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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/10/973

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

1.      Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit für das hauswirtschaftliche Personal:

Seit dem 01.08.2009 wird das Mittagessen direkt in der Einrichtung gekocht. Hierfür wurde entsprechend dem Beratungsergebnis vom 27.04.2009 eine Köchin mit einer  Arbeitszeit von wöchentlich 20 Stunden eingestellt. Die Personalkosten  hierfür betragen jährlich rd. 20.000,00 €. Nach erstmaligen Erläuterungen der Kindergartenleitung in der Beiratssitzung und darauffolgenden Antrag vom 26.10.2010 (vgl. Anlage) wird  eine Anhebung der vereinbarten Arbeitszeit für die in der Einrichtung beschäftigte Köchin auf 30 Wochenstunden beantragt. Die erforderliche Erhöhung der Arbeitszeit wird insbesondere damit begründet, dass zwischenzeitlich regelmäßig glich 74 Portionen ( ehemals 50 Essen) zubereitet werden müssen. Darüber hinaus sind teilweise besondere Ernährungsbedarfe zu berücksichtigen, sodass ein erhöhter Zeitaufwand im Rahmen der Vorbereitung (Essensplanung / Einkauf) erforderlich ist.

Entsprechend der vorliegenden Kostenkalkulation der AWO Unterelbe gGmbH sind bei Umsetzung der gewünschten Anhebung der Arbeitszeit sowohl die veränderten Kosten für das hauswirtschaftliche Personal in Höhe von jährlich 30.000,00 € sowie 19.436,00 €r den Lebensmitteleinkauf durch den mtl. Essensgeldbeitrag der Eltern (74 Beitragszahler / mtl. 56,00 €) refinanziert.

 

Die ursprünglich im Rahmen der Sitzung des AWO-Kindergartenbeirates am 06.10.2010 vorliegende Haushaltsplanung 2011 der AWO-Unterelbe gGmbH vom 27.09.2010 wies für den AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg sowie r die Außenstelle  „Waldkindergarten“ eine  erforderliche Defizitabdeckung in Höhe von insgesamt 551.335,00 € aus. Aufgrund der überarbeiteten Haushaltsplanung vom 25.10.2010 unter Berücksichtigung der veränderten Positionen für das hauswirtschaftliche Personal sowie den Lebensmitteleinkauf des Bewegungskindergartens beträgt die Kostensteigerung 2.336,00 €, sodass bei Umsetzung der gewünschten Anhebung der hauswirtschaftlichen Personalstunden ein Defizitausgleich  in Höhe von 553.671,00 € an die AWO Unterelbe gGmbH zu leisten wäre.

Zum Vergleich: In der AWO-Kindertagesstätte „ttkamp“ werden zurzeit täglich durchschnittlich 95 Portionen zubereitet. Hierfür stehen der Einrichtung  zwei hauswirtschaftliche Fachkräfte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 19,25 Std. zur Verfügung.

In der DRK-Kindertagesstätte Friedlandstraße ist  zurzeit  eine  hauswirtschaftliche Fachkraft in Vollzeit (39 Stunden) sowie eine hauswirtschaftliche Hilfskraft mit wöchentlich 20 Stunden r die Zubereitung der Mittagsverpflegung eingestellt. Hierzu ist anzumerken, dass dort durchschnittlich 140 Portionen pro Tag zubereitet werden.  50-60 Portionen davon werdenglich an die Hortgruppen / Betreuungsklasse an der Johannes-Schwennesen-Schule ausgeliefert.

Unter Berücksichtigung dieser Vergleichswerte ist die gewünschte Anhebung der Personalstunden r die AWO-Einrichtung im Merlinweg nachvollziehbar und aus Sicht der Verwaltung zu befürworten.

 

2.      Fortsetzung der verlängerten Öffnungszeit der Waldgruppe:

Gemäß Beratung und Beschlussfassung am 27.04.2009 ist die regelmäßige Betreuungszeit im AWO-Waldkindergarten „Waldmäuse“ ab 01.08.2009 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr vereinbart. Der gewünschten Erweiterung der Betreuungszeit ist mit einer Befristung 31.07.2011 belegt worden. Aufgrund der Nachfrageentwicklung zu dem derzeit vorhandenen Betreuungsangebot im AWO-Waldkindergarten sollte gemäß Aussage der Einrichtungsleiterin Frau Elsner sowie nach Einschätzung der Verwaltung eine unbefristete Fortführung dieser Betreuungszeit erfolgen.

 

3.      Fortsetzung der Ganztagsbetreuung in einer Elementargruppe:

Zum 01.09.2010 wurde im AWO-Bewegungskindergarten eine 12-Uhr-Elementargruppe in eine Ganztagsgruppe umgewandelt (JSSKuB vom 15.02.2010). Aufgrund der hohen Nachfrage werden in dieser Gruppe im laufenden Kindergartenjahr mit Zustimmung der Fachaufsicht für Kindertagesstätten des Kreises Pinneberg sowie erfolgter Einstellung einer sozialpädagogischen Assistentin während der Vormittagsbetreuung  (20 Wochenarbeitszeit)   zurzeit 25 Kinder betreut.

Aus Sicht der Verwaltung ist davon auszugehen, dass auch im Kindergartenjahr 2011/2012 eine Fortsetzung der Ganztagsbetreuung für 35 Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres im AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg dringend benötigt wird. Neben den vorhandenen 10 Elementarplätzen in der ganztägigen Familiengruppe ist somit voraussichtlich ab 01.08.2011 eine Fortführung der ganztägigen Elementargruppe analog der jetzigen Sonderregelung unter Voraussetzung einer erneuten Zustimmung der Fachaufsicht für Kindertagesstätten des Kreises Pinneberg erforderlich.

 

Zu C: Prüfungen

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

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Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

 

Laut Haushaltsentwurf  der AWO Unterelbe gGmbH für den AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg sowie den AWO-Waldkindergarten „Waldmäuse“ ist eine Mittelbereitstellung für den kommunalen Defizitausgleich in Höhe von 553.671,00 € erforderlich. Die vorliegende Planung vom 25.10.2010 wurde trägerseitig aufgrund der einrichtungsbezogenen Entwicklung am Stichtag 01.09.2010 sowie zusätzlicher Kosten wegen Aufstockung der Kosten für das Hauswirtschaftliche Personal ab 01.01.2011 erstellt. Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel ist im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung 2011 für die Stadt Tornesch zu berücksichtigen.

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Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung

Zu 1:

Die Anhebung der Personalstunden für das hauswirtschaftliche Personal im AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg soll ab 01.01.2011 gemäß Antrag der Einrichtung vom 26.10.2010 und überarbeiteter Haushaltsplanung der  AWO Unterelbe gGmbH vom 25.10.2010 erfolgen. Aufgrund der aktuellen Nachfrageentwicklung sowie des tendenziell ansteigenden Bedarfes an verlängerten  Betreuungszeiten mit Mittagsverpflegung soll die Zubereitung des Essens im Merlinweg ab 01.08.2011 ohne Befristung fortgeführt werden, solange eine wirtschaftliche Auslastung nachgewiesen werden kann (Kostendeckung).

Zu 2:

Die verlängerte Öffnungszeit im AWO-Waldkindergarten „Walduse“ soll ab dem 01.08.2011 entsprechend der Nachfrage ohne Befristung weiterhin bestehen bleiben, solange eine wirtschaftliche Auslastung nachgewiesen werden kann.

Zu 3:

Damit zum Aufnahmetermin 01.08. bzw. 01.09.2011 im AWO-Bewegungs-  kindergarten im Merlinweg eine bedarfsgerechte Platzvergabe an Elementarkinder mit einem zeitlich erweiterten Betreuungsbedarf erfolgen kann, soll das zum 01.09.2010 neu eingerichtete Ganztagesbetreuungsangebot ohne Befristung fortgesetzt werden, solange eine wirtschaftliche Auslastung der Betreuungsplätze gewährleistet ist. Bei entsprechendem Bedarf sollen auch im Kindergartenjahr 2011/2012 in dieser Gruppe bis zu 25 Kinder unter Berücksichtigung der Vorgaben über die erforderliche Personalbemessung betreut werden. Die Verwaltung wird beauftragt,  in Kooperation mit der AWO Unterelbe gGmbH vorsorglich eine entsprechende Betriebserlaubnis bei der Fachaufsicht für Kindertagesstätten des Kreises Pinneberg einzuholen.

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Anlagen

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