Beschlussvorlage - VO/15/194

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit

2.Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Bau- und Planungsamtes wird kurzfristig als Anlage zu dieser Vorlage nachgereicht. Nähere Erläuterungen werden  zu  den einzelnen Ansätzen hinterlegt.

Gegenüber dem Vorjahr entstehen im nächsten Jahr im Wesentlichen im Bereich der Straßenunterhaltung Mehrkosten, da der im letzten Jahr bestehende Personalausfall vorüber ist. Sowohl im Bereich der Gemeindestraßen als auch bei den Wirtschaftswegen sollen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von jeweils rd. 300.000,-€ vorgenommen werden.

Umrüstungen an der Straßenbeleuchtung schlagen insgesamt mit 150.000,-€ zu Buche. Hiervon entfallen je 50% auf den Ergebnis- und den Finanzplan.

Darüber hinaus wird mit deutliche erhöhten Unterhaltungskosten für die künftigen Flüchtlingsunterkünfte gerechnet (45.000,-€).

Aufgrund der gestiegenen Aufgaben im Verwaltungsbereich des Bauhofes ist dort ein Umbau notwendig um dringend benötigte Büroflächen zu schaffen. In diesem Zuge wird die Neuordnung der jetzigen Aufenthalts- und Umkleideräume vorgenommen. Für diese Maßnahmen ist einschließlich der allgemeinen Bauunterhaltung ein Ansatz von 40.000,-€ eingestellt.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

 

Zu E: Beschlussempfehlung 

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Bau- und Planungsamtes in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Tornesch für 2016 einzustellen.