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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/16/181

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit

2.Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Grundlagenerfassung zur Aufstellung eines Sanierungsplanes ist durch das beauftragte Ingenieurbüro Tragplan erfolgt. Am 04.11.2016 fand ein erstes Abstimmungsgepräch  unter der Leitung des Bau und Planungsamtes der Stadt Tornesch statt.

Deutlich wurde dabei, dass aus baulicher Sicht einige Vorschläge der vorliegenden Planung des bisher beauftragten Architektenbüros unwirtschaftlich sind. So wird auch davon Abstand genommen, die kleine Bewegungshalle als Solitär vor das Kita-Gebäude zu setzen.

Der ehemalige Vorschlag die Bewegungshalle in den Versprung hinter der Kinderbibliothek zu setzen, wird wieder aufgenommen. Dazu hat das Ingenieurbüro zusammen mit Fachfirmen die Gebäudesubstanz untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die z. Bsp. die Fenster noch in einem sanierungsfähigen Zustand sind.

Daher wurde vorgeschlagen, diese im Wesentlichen zu erhalten und nur im Einzelfall auszutauschen.

Eine Kostenschätzung liegt zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vor, ist jedoch für den 09.11.2016 zugesagt und wird dann nachgereicht werden.

Bis zur Sitzung des Fachausschusses werden die Abstimmungsgespräche mit dem Träger der Einrichtung, der Einrichtungsleitung sowie der Aufsicht für Kindertagesstätten des Kreises Pinneberg fortgesetzt werden. Ziel ist es die Planung zum Abschluss zu bringen, damit

die Umsetzung und der Baubeginn der Bewegungshalle vorbereitet werden kann.

Wegen des notwendigen laufenden Kindergartenbetriebes muss insbesondere eine gute Abstimmung mit der Leitung sowie den Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte erfolgen.

Das Ingenieurbüro wird die Baumaßnahme zeitlich so einordnen, dass die Anschlussarbeiten und die Arbeit am Dach der Einrichtung in die Sommerferien gelegt werden. Es ist geplant, dass die Kinder dann in freien Schulräumen pp. betreut werden.

 

 

Abschluss des Notarvertrages:

Der Entwurf zum Notarvertrag ist im Wesentlichen erstellt. Es fehlen noch die Kosten für die Sanierung und ein Mietvertragsentwurf.

Mit dem Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Herrn Kinle besteht regelmäßiger Austausch. Leider ist die letzte Vorstandssitzung für die 46. KW. vorgesehen und eine weitere ist vor Weihnachten nicht mehr geplant. Herr Kinle sieht jedoch keine Probleme darin, den Vertrag und die Grundstücksübergabe in den Jahresbeginn 2017 zu verlegen, da alle Rahmendaten geklärt sind.

 

Für die Planung der Sanierung ist jedoch die Einstellung der voraussichtlichen Kosten in die Haushalt der GGT für 2017 erforderlich, denn in dem Gespräch am 04.11.2016 mit dem Ingenieurbüro ist weiterhin festgelegt worden, dass mit dem Bau der Bewegungshalle voraussichtlich im März 2017 begonnen werden soll. Nach deren Fertigstellung werden anschließend Gruppenräume saniert und die dort betreuten Kinder können dann die Halle nutzen.

Ein genauer Bauablaufplan wird noch vorgestellt werden. 

 

 

 

Zu C: Prüfungen

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt
 

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Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

X

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

X

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

 

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

X

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

 

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

X

nein

 

Produkt/e: wird nach Vorliegen der Planung ergänzt

Erträge/Aufwendungen

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung 

Dem vorliegenden Sanierungsplan wird zugestimmt. In den Haushaltsplan der GGT für 2017 wird empfohlen, für die Sanierung sowie Mittel für die Rückübertragung in Höhe von insgesamt                                         einzustellen.

 

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Anlagen

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