Beschlussvorlage - VO/16/018-3
Grunddaten
- Betreff:
-
Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet " Tornesch am See",
B-Plan 98;
Planungsstand und vorläufige Kostenermittlung vom 01.11.2016
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bürgerbelange
- Bearbeiter:
- Sabine Kählert
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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21.11.2016
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit
2.Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Wie bereits in der letzten Sitzung am 26.09.2016 berichtet, wurde die Planung weiter verfeinert. Alle Änderungen wurden in der beiliegenden Anlage berücksichtigt, die jetzt auch eine Kostenberechnung enthält. Ziel war es, die Kosten auf unter 3 MIO. € zu senken.
Bei der Position Errichtung der Außenanlagen ist es leider nicht gelungen, die Kosten zu senken. Sie liegen im Vergleich zur letzten Schätzung (350.000,--) bei 445.630,61 € brutto.
Die Gesamtkosten liegen nunmehr unter Vornahme von Einsparungen u.a. durch Umplanung von Fußbodenheizung auf konventionelle Flächenheizkörper und das Weglassen einer Belüftungsanlage bei 3.174.099,33 €. Die beigefügte Planung wird am 14.11.2016 nochmals mit dem Amt für Zuwendungsbau des Kreises Pinneberg sowie der Kindergartenaufsicht des Kreises Pinneberg auf die Förderfähigkeit hin untersucht.
Über das Ergebnis wird mündlich in der Sitzung berichtet.
Zuschüsse
Kreis Pinneberg (nach Richtlinien)
Das Team Kindertagesbetreuung/ Förderung von Kindertageseinrichtungen des Kreises Pinneberg hat mit Schreiben vom 21.10.2016 mitgeteilt, dass die Stadt Tornesch mit dem Bau der Kindertagesstätte Seepferdchen in die 2. Zuwendungsgruppe eingestuft und für eine Förderung in 2017 vorgesehen wird. Die Maßnahme ist mit einer maximalen Fördersumme von 153.400,-- € in die Haushaltsplanung des Kreises Pinneberg aufgenommen worden. Sofern auch Mittel aus einem Bundes-/ Landesprogramm zur Schaffung von Betreuungsplätzen bewilligt werden, werden diese Fördermittel bei der Berechnung der Kreiszuwendung angerechnet.
Leider liegen noch keine Informationen über weitere bereit gestellte Bundes- bzw. Landesmittel vor.
Weitere Schritte:
- Abstimmungsgespräch beim Kreis Pinneberg mit allen Fachplanern am 14.11.2016
- Bauantragstellung
- Vorbereitung der Ausschreibungen
- Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2017
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| X | teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: 5731 Grundstücksgesellschaft Tornesch | |||||||
Erträge/Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. | |
in TEUR | |||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | |||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen 782100 /Grundstück Hochbau 785100 | 1.045.000 200.000 |
2.800.000 |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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| 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Zu E: Beschlussempfehlung
Der Umsetzung der aktualisierten Planung wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird gebeten, die zur Sicherstellung der Baumaßnahme erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 3.174.099,33 € in den Haushalt der GGT einzustellen. Die Mittelbereitstellung wird nach Bewilligung der beantragten Fördermittel angepasst.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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öffentlich
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169,1 kB
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2
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öffentlich
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1,4 MB
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3
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öffentlich
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313,1 kB
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4
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(wie Dokument)
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183 kB
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5
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öffentlich
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368,3 kB
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6
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öffentlich
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2,5 MB
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7
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öffentlich
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68,5 kB
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