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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/16/018-8

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 

Aufgrund der erfolgten Beschlussfassung vom 23.03.2016 sollen in der zurzeit im Bau befindlichen AWO-Kindertagesstätte „Seepferdchen“ insgesamt 80 Betreuungsplätze in zwei Krippengruppen sowie in drei Elementargruppen eingerichtet werden.

 

Vorausschauend auf eine Eröffnung der KiTa „Seepferdchen“ im Laufe des bevorstehenden Kindergartenjahres 2019/2020 ist die Platzvergabe für alle fünf Gruppen bereits erfolgt. Laut Stellungnahme der Gesamtleiterin der AWO-Kindertagesstätten in Tornesch, Frau Katrin Elsner, vom 16.01.2019, werden folgende Öffnungszeiten benötigt:

 

  • Krippe„Kleine Krabben“  8.00 – 14.00 Uhr
  • Krippe„Seesternchen“  8.00 – 16.00 Uhr
  • Elementar„Eisbärengruppe“8.00 – 14.00 Uhr
  • Elementar„Delphingruppe“8.00 – 16.00 Uhr
  • Elementar „Pinguingruppe“8.00 – 16.00 Uhr

 

  • Zusätzlich:

Frühdienst:  7.00 bis   8.00 Uhr

Spätdienst:14.00 bis 15.00 Uhr

Spätdienst: 16.00 bis 16.30 Uhr

 

 

Prüfungen:

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt
 

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

X

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

 

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

X

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

 

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

 

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

 

nein

 

 

 

  • Die Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein, wurde am 24.01.2019 gebeten, auf Grundlage der mitgeteilten Öffnungszeiten sowie unter Berücksichtigung der Personalbedarfsermittlung des Kreises Pinneberg, Fachaufsicht für Kindertagesstätten, eine Betriebskostenplanung für die Kindertagesstätte „Seepferdchen“ zu erstellen. Darüber hinaus wurde Frau Elsner um eine Stellungnahme über das pädagogische Konzept der neuen Kindertagesstätte gebeten.

 

Aufgrund der Kurzfristigkeit liegt zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch keine Rückmeldung vor. Die gewünschten Informationen werden voraussichtlich zur Sitzung als Tischvorlage bzw. im Verlauf der Beratung mündlich ergänzt. 

 

 

 

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Beschluss(empfehlung) 

 

  1. Beginnend mit der Eröffnung der AWO-Kindertagesstätte „Seepferdchen“ in der 2. Hälfte des Kindergartenjahres 2019/2020   sollen in der AWO-Kindertagesstätte insgesamt 80 Kinder in zwei Krippengruppen sowie drei Elementargruppen betreut werden. Die Öffnungszeiten der einzelnen Gruppen werden wie folgt vereinbart:

 

Krippe I:  8.00 – 14.00 Uhr Elementar I:       8.00 – 14.00 Uhr

Krippe II:  8.00 – 16.00 UhrElementar II + II:   8.00 – 16.00 Uhr

 

  1. Zusätzlich zu den Regelöffnungszeiten ist für alle Gruppen bedarfsgerecht und nachfrageorientiert ein Frühdienst ab 7.00 Uhr sowie ein Spätdienst bis 15.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr einzurichten.

 

  1. Die Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein, wird gebeten, die erforderliche Betriebserlaubnis beim Kreis Pinneberg ab 01.11.2019 zu beantragen und die erforderlichen Personaleinstellungen auf Grundlage der Personalbedarfsberechnung des Kreises Pinneberg vorzunehmen.

 

  1. Eine Mittelbereitstellung zur Sicherung des laufenden Betriebes der AWO-KiTa „Seepferdchen“ ist im Nachtragshaushalt 2019 vorzunehmen. Hierfür sind trägerseitig umgehend die erforderlichen Betriebskostenzuschüsse zu ermitteln und zur weiteren Beratung vorzulegen.

 


 

 


 

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