Beschlussvorlage - VO/08/519
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsentwurf 2009
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Bau- und Umweltamt
- Bearbeiter:
- Sylvia Köhn
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Entscheidung
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03.11.2008
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Wesentliche Veränderungen Verwaltungshaushalt
Die allgemeinen Bewirtschaftungskosten sind weitgehend unverändert im Ansatz, lediglich einige besondere energiesensible Ansätze wurden leicht erhöht.
610.6551
Bebauungspläne
Der Ansatz für Bebauungspläne soll im Zusammenhang mit der Entwicklung Tornesch Ost nach 130.000 (2008) noch einmal 100.000 beinhalten. Dazu kommen noch circa 100.000 , die im laufenden Jahr nicht verausgabt werden.
670.510
Unterhaltung Beleuchtungsanlage
Durch die notwendige Erneuerung der Freileitung an der Pinneberger Straße (Holzmasten sind abgängig) wird eine Erhöhung des Ansatzes ebenso notwendig wie durch den weiteren Austausch von Leuchtmitteln zur Reduzierung des Stromverbrauchs. Erhöhung von 75.000 auf 95.000 .
670.540
Stromkosten Straßenbeleuchtung
Aufgrund der gestiegenen Stromkosten ist der Ansatz - wie im Nachtrag 2008 - von 85.000 auf 110.000 in 2009 zu erhöhen.
Wesentliche Veränderungen Vermögenshaushalt
771.935100
Erwerb von Fahrzeugen
diese Haushaltsstelle ist von 16.000 (Ansatz 2008) auf 110.000 anzuheben.
Hier wird ein Ersatzfahrzeug für den 18 Jahre MB-TRAC für den Bauhof fällig.
215.962
Umbaumaßnahmen bei der Fritz-Reuter-Schule
Die Mittel für 2009 können vom ursprünglichen Ansatz 100.000 auf nunmehr 20.000 reduziert werden. Als wesentliche Maßnahme sollen neue energiesparende Fenster eingebaut werden.
270.960.
Dachsanierung Wilhelm-Busch-Schule
Die geplanten Mittelansätze für 2009 werden nach erfolgter Dachsanierung nicht mehr benötigt (Ansatz von 120.000 auf 0 ).
215.950
Baumaßnahme Fritz-Reuter-Schule
Der ursprüngliche Ansatz für 2009 in Höhe von 95.000 kann auf 0 gefahren werden, da für das kommende Jahr keine weiteren Baumaßnahmen geplant sind.
631200.950
Erschließung B-Plan 23
Um die Erschließung in Tornesch-Ost voranzutreiben ist ein Durchstich der Straße Ohlenhoff voranzutreiben. Für Planungs- und Baukosten sind in 2009 200.000 bereitzustellen.
672.000
Uetersener Straße
Neben dem geplanten Ausbau der Willy-Meyer-Straße ist nunmehr eine Planung auch für den östlichen Teil der Uetersener Straße anzuschieben. Dafür sollen 30.000 bereit gestellt werden.
692800.9551
Ausbau kleinerer Straßen
Durch die Ergebnisse des Kanalkatasters werden die Straßen mit den größten Schäden sichtbar. Nach einer entsprechenden Kanalsanierung erscheint eine Straßenerneuerung zwingend geboten. Dafür sind im kommenden Haushaltsjahr 285.000 für Planung und Bau bereit zu stellen.
Neue Maßnahmen
Neubau Willy-Meyer Straße
Da es hier nur einen einzigen Anlieger (in diesem Teilstück) gibt, sind die geplanten Ausgaben für den Neubau in Höhe von 235.000 mit gleich hohen Einnahmen gegen zu rechnen.
C: Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Einzelmaßnahmen.
D: Finanzielle Auswirkungen
Die Prüfung erfolgt im Rahmen des Gesamthaushaltes.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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1,4 MB
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