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ALLRIS - Vorlage

Schulverband Mitteilungssvorlage - VO/09/630

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

 

I Bausachstandsbericht

 

Schulgebäude:

Im Schulgebäude finden keine Bauarbeiten mehr statt. Die ersten Gewährleistungsfristen laufen demnächst ab, Mängel sind kaum vorhanden. Die Sternwarten-Ausstattung mit einem 14-Zoll Teleskop wird in der 18. KW 09 komplettiert. Je nach Witterung wird anschließend die Programmierung vorgenommen.

 

Sporthalle:

Die Hochbauarbeiten der neuen 3-Feld-Sporthalle sind fertiggestellt. Die technische Ausrüstung und die Aufschaltung auf die zentrale Gebäudeleittechnik sind bis auf Kleinigkeiten vollendet. Der Betrieb läuft ohne Mängel. Restliche Ausstattungsgegenstände wie Werbe- und Bilderleisten sowie Vitrinen für die Foyergestaltung werden in Kürze nachgeliefert.

 

Der Gussasphalt-Boden von Fahrradgarage und Rampe musste mehrmals nachgearbeitet werden, da erhebliche Stolperkanten und unsaubere Anschlussfugen vorlagen. Die Nachbearbeitung ist technisch in Ordnung, sieht aber optisch unprofessionell aus. Es wird über einen Geldabzug bei der Schlussrechnung dieser Firma nachgedacht. Ein Termin zur Freigabe der Fahrradgarage steht noch aus, da die Videoüberwachung noch nicht endgültig installiert ist.

 

Außenanlagen:

Die Außenanlagen sind weitestgehend abgeschlossen. Zuletzt wurden der Müllsammelplatz und die Zufahrt für das Müllsammelfahrzeug hergestellt. Ebenfalls abgeschlossen ist die Zuwegung zum Notfall-Sammelplatz auf dem neuen Sportplatzgelände.

 

Sportplatz Esinger Weg:

Die Kunststoff-Umlaufbahn des Sportplatzes wird seit der 17. KW 09 nach der Winterruhe gereinigt und schlussbeschichtet bzw. liniert. Die Arbeiten konnten erst jetzt wieder aufgenommen werden, da eine Bauwerkstemperatur von mind. 6 °C über mindestens 5 Tage notwendig war, um Spätschäden wie z. B. Blasenschlagen zu verhindern. Die Arbeiten bis zur Freigabe des Sportplatzes werden – je nach Witterung – mindestens bis in die 20 KW 09 andauern.

 

Skating-Anlage:

Die vorbereitenden Erd- und Asphaltierungsarbeiten zur Verlagerung der Skating-Anlage haben in der 16. KW 09 begonnen. Da die Spezialfirma, die die Skating-Aufbauten umsetzen soll, aufgrund der verzögerten Entscheidung ihre Mitarbeiter anderweitig eingesetzt hat, wird die Fertigstellung der Anlage vermutlich erst Mitte Mai 09 erfolgen.

 

 

II Zwischenbericht über bisherige Ausgaben der Bau- und Planungskosten

 

Die Finanzierung der Bau- und Planungskosten der KGS war für die Haushaltsjahre 2003 bis 2008 gemäß Finanzplan wie folgt vorgesehen:

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

173.831 €

867.995 €

3.902.900 €

7.221.900 € 

7.500.000 €

5.400.000 €

559.300 €

 

 

 

 

Bedingt durch den tatsächlichen Baufortschritt und dem damit verbundenen tatsächlichen Mittelabfluss sind in diesen Jahren folgende Beträge verausgabt worden:

 

2003

    2004

2005

2006

    2007

                       2008

 

173.831,37 €

867.995,68 €

   3.902.903,39 €

7.221.914,85 € 

          6.054.465,84 €

              24.408.247,08 €

 

 

 

Eine Zuordnung der Beträge zu den einzelnen Maßnahmen Schulneubau / Erweiterungsbau, Umbau / Sanierung und Sporthalle ist zurzeit noch nicht möglich.

 

r das laufende Haushaltsjahr stehen

 

1.637.883,84 €

 

zur Verfügung, so dass sich der Gesamtverfügungsrahmen auf 26.046.130,92 € erhöht.

 

Aus dem Haushaltsansatz 2009 i.H.v. 1.637.883,84 € sind bis zum Stichtag 17.04.09 bereits 938.144,93 € verausgabt worden, so dass ein Restbetrag von

 

                                                                              699.738,91€

verbleibt.

 

Diesem Betrag stehen zum Stichtag 17.04.09 folgende geschätzte Ausgaben gegeber:

 

vorbereitete Aufträge

 

23.000,00 €

vorliegende Rechnungen

 

261.000,00 €

weitere zu erwartende Kosten für

 

 

 

Kunst am Bau

 

60.000,00 €

 

Skateranlage

 

80.000,00 €

 

Oberstufenausstattung

300.000,00 €

            Sternwarte

 

35.000,00 €

            Außenanlagen

 

20.000,00 €

 

Schlusszahlungen div. Gewerke

17.000,00 €

 

 

 

796.000,00 €

 

Die endgültige Abrechnung der Architektenhonorare kann erst nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgen.

Einsparungsmöglichkeiten ergeben sich im Bereich Straßenbaumaßnahmen, welche mit rd. 97.000 € veranschlagt wurden, da diese nicht notwendig werden.

 

Das Bauvorhaben Klaus-Groth-Schule steht unmittelbar vor seinem Abschluss. Bis zum 30.06.09 wird der Verwendungsnachweis über die tatsächlichen Gesamtbaukosten erstellt. Auf dieser Grundlage werden durch die Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen beim Kreis Pinneberg die letztendlich als  zuwendungsfähig anerkannten Baukosten ermittelt.

Die Höhe der vom Ministerium zusätzlich zuzuweisenden Fördermittel ist abngig vom Rechnungsergebnis. Die Summe wird verwaltungsseitig auf mind. 1 Mio. € geschätzt.

 

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Beschlussvorschlag

 

 

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