29.09.2010 - 5 Beratung und Beschlussfassung über den 2. Nacht...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Sitzung:
-
Sitzung des Finanzausschusses
- Gremium:
- Finanzausschuss
- Datum:
- Mi., 29.09.2010
- Status:
- öffentlich (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 19:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Jörg-Andreas Rechter
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss:
Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Ratsversammlung den von der Verwaltung vorgelegten Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des 2. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 mit folgenden Inhalten:
Der Verwaltungshaushalt
wird in der Einnahme von 18.626.000 auf 20.597.400
und in der Ausgabe von 19.044.900 auf 20.597.400
festgesetzt.
Der Vermögenshaushalt
wird in Einnahme und Ausgabe nunmehr von 6.908.800 auf 6.928.700
festgesetzt.
Es werden neu festgesetzt:
der Gesamtbetrag der Kredite
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.577.800 auf 2.914.500
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 1.580.000 auf 1.625.000
der Höchstbetrag der Kassenkredite von 16.000.000 auf 16.000.000
(unverändert)
die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von 91,44 Stellen auf 91,17 Stellen
Die Realsteuer-Hebesätze bleiben unverändert.
(wie bisher Grundsteuer A = 290%, Grundsteuer B = 290%, Gewerbesteuer = 350%)
Dem geänderten Finanzplan sowie dem geänderten Investitionsprogramm der Jahre 2009 2013 wird zugestimmt.
Dem geänderten Stellenplan 2010 wird, aufgrund der Empfehlung des Hauptausschusses vom 13.9.2010, in der vorgelegten Form zugestimmt.
Beratungsverlauf:
Herr Rechter stellt die finanzielle Situation dar. Er hebt hervor, dass durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer der Verwaltungshaushalt 2010 nunmehr ausgeglichen wird und zudem noch ein Teil des Fehlbetrages aus 2009 gedeckt werden kann. Im Vermögenshaushalt mussten die Einnahmeausfälle aus Erschließungsbeiträgen durch Kreditaufnahme kompensiert werden.
Bgm. Krügel hält es für wichtig, auch zukünftig durch Anhebung der Realsteuern die Finanzkraft der Gemeinde zu erhalten um handlungsfähig zu bleiben. Er berichtet von Überlegungen, für die Erschließung des Baugebietes Tornesch am See eine Erschließungsgesellschaft zu gründen, um den Haushalt nicht unnötig aufzublähen.
Frau Eßler stellt klar, dass ihre Fraktion eine Erhöhung der Realsteuern kategorisch ablehnt.
Bgm. Krügel erinnert an seine Ausführungen in den Sitzungen zu Beginn des Jahres. Die Steuererhöhungen gleichen nur den Nachteil aus, den die Gemeinden durch die Gesetzesänderung auf Bundesebene erlitten haben.
Herr Rieck stellt fest, dass die Gewerbesteuer auf dem richtigen Niveau sei. In 2011 müsse es darum gehen, das Ortsbild nachhaltig zu verbessern, damit die Vermarktung des Neubaugebietes Tornesch am See unterstütz wird.
Herr Reetz erklärt, dass im Rahmen der Nachtragsberatungen vor allem die im Frühjahr gefassten Haushaltsbegleitbeschlüsse kritisch betrachtet werden müssen. Es falle negativ auf, dass das Haushaltsvolumen nochmals angestiegen sei. Er kritisiert, dass nicht alle Einsparungen erzielt wurden und dass teilweise nicht alle Beschlüsse umgesetzt wurden, so fehle zum Beispiel die Aufstellung für den Reinigungsdienst. Frau Grün sagt zu, diese mit dem Protokoll zu übersenden.
Zu folgenden einzelnen Haushaltsstellen werden die Veränderungen auf Anfrage erläutert::
Verwaltungshaushalt
020000.540000 | Aufgrund des harten Winters und der defekten Heizungsanlage erhebliche Mehrkosten. |
210000.672000 | Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen und Schulkostenbeiträge |
352000.260000 | Änderung aufgrund falscher Verbuchung (Rücknahme der Erhöhung) |
460300.diverse | Änderungen aufgrund einer zweckgebundenen Spende sowie durch Aufnahme des Ferienprogramms in den Haushalt. |
580000.510000 | Mehr Einsparungen sind nicht reealisierbar, wenn das Ortsbild nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll. |
600000.600000 | Vorstellung ist im Fachausschuss erfolgt, Uetersen hat derzeit kein vergleichbares Programm. |
630310.diverse | Schätzwerte |
670000.540000 | Vorerst nur geschätzt. |
772000.543000 | Einsparungen durch die Reduzierung der Intervalle beim Rathaus sollen noch nachgewiesen werden. |
791000.661000 | 2 Jahresbeiträge |
817000.210000 | Wird auf der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke voraussichtlich so beschlossen werden. |
880000.140000 | Mehreinnahmen durch Abrechnung der Mieten 2009 Gärtnerweg mit Adlershorst. |
900000.003000 | 450.000,- aufgrund der Hebesatzänderung, 1.350.000,- Nachzahlungen aus Vorjahren. |
Vermögenshaushalt
281000.983000 | Korrektur eines Berechnungsfehlers |
Auf Nachfrage von Frau Eßler erläutert Herr Kopper, dass das Investitionsprogramm mit zu beschließen ist. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Mittelbereitstellung in den zukünftigen Haushaltsplänen.
Anlagen zur Vorlage
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