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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/12/374

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 

Anbei erhalten Sie die Unterlagen für den 1. Nachtragshaushalt aus dem Bereich des Büros des Bürgermeisters einschließlich Personalkosten. Im Ursprungshaushalt 2012 wurde eine tarifliche Anhebung von 1,58% eingerechnet. Diese wurde dem tatsächlichen Tarifabschluss von insgesamt 3,5 % im Jahr 2012 angepasst. Die Mehrkosten betragen 54.000 €. Der Nachtragshaushalt umfasst noch nicht die Maßnahmen des 1. Nachtragsstellenplan 2012. Sie sind in Hinblick auf den Umfang des gesamten Personalkostenhaushaltes als eher marginal anzusehen.

 

Änderungen sind bei den Einzelpositionen vermerkt. Bei Bedarf werden sie gerne in der Sitzung näher erläutert.

 

Zu C: Prüfungen

 

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

 

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Finanz. Auswirkung

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Die Deckung ist über den 1. Nachtragshaushalt 2012 vorgesehen.

 

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Beschlussvorschlag

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den vorgelegten Nachtrag für den Bereich Büro des Bürgermeisters in den 1. Nachtragshaushalt 2012 zu übernehmen.

 

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Anlagen

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