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Vorlage - VO/13/733  

Betreff: Beratung des doppischen Haushaltsplans der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014 (Ergebnisplan + Finanzplan)
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Bericht im Auschuss:1. Jörg-Andreas Rechter
2. Joachim Reetz
3. Jörg-Andreas Rechter
Federführend:Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen Bearbeiter/-in: Rechter, Jörg-Andreas
Beratungsfolge:
Finanzausschuss Vorberatung
13.11.2013 
Sitzung des Finanzausschusses zur Kenntnis genommen   
Finanzausschuss Vorberatung
20.11.2013 
Sitzung des Finanzausschusses      
Finanzausschuss Vorberatung
27.11.2013 
Sitzung des Finanzausschusses zurückgestellt   
03.12.2013 
Sitzung des Finanzausschusses      
Finanzausschuss Vorberatung
05.12.2013 
Sitzung des Finanzausschusses (offen)   
Ratsversammlung Entscheidung

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Tischvorlage 20131113 Investitionen  
Tischvorlage FA 20131113 Ergebnisplan  
Veränderungen Haushalt 2014 gegenüber Vorjahr  
Differenzen Kopplung  
Nachweis Interne Leistungsverrechnungen 2014  
Veränderungsliste Ergebnis+Finanzplan 2014 Gesamt Stand 20131202  
Satzung 2014  

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 

Als Anlage werden nunmehr der Ergebnisplan sowie der Finanzplan für den ersten Beratungstermin nachgereicht.

Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag in Höhe von 347.600 € aus, der u.a. aus den erhöhten Unterhaltungskosten für die Straßen und städtischen Gebäude, insbesondere bei den Grundschulen, resultiert. Weiterhin ist die Schuldendiensthilfe für den Schulzweckverband jetzt im Ergebnisplan veranschlagt. Auch der erhöhte Schulkostenbeitrag an den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen macht sich entsprechend bemerkbar.

Weitere Einzelheiten werden noch erarbeitet und mündlich in der Sitzung vorgetragen.

 

Zu C: Prüfungen

 

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt
 

 


Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

 

 


Zu E: Beschlussempfehlung

noch keine

 


Anlage/n:

 

Tischvorlage FA 13.11.2013 aller Investitionen

Tischvorlage FA 13.11.2013 komprimierte Fassung Ergebnisplan

Tischvorlage FA 13.11.2013 Veränderungsliste gegenüber Vorjahr (wesentliche Veränderungen)

-neu- Veränderungsliste zum Ausgleich Ergebnisplan + Finanzplan 2014

-neu- Differenzen Kopplung

-neu- Nachweis interne Leistungsverrechnungen 2014

-neu- Haushaltssatzung der Stadt Tornesch 2014 –Stand 21.11.2013

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 5 1 öffentlich Tischvorlage 20131113 Investitionen (598 KB)      
Anlage 6 2 öffentlich Tischvorlage FA 20131113 Ergebnisplan (3217 KB)      
Anlage 7 3 öffentlich Veränderungen Haushalt 2014 gegenüber Vorjahr (99 KB)      
Anlage 3 4 öffentlich Differenzen Kopplung (106 KB)      
Anlage 2 5 öffentlich Nachweis Interne Leistungsverrechnungen 2014 (69 KB)      
Anlage 1 6 öffentlich Veränderungsliste Ergebnis+Finanzplan 2014 Gesamt Stand 20131202 (147 KB)      
Anlage 4 7 öffentlich Satzung 2014 (15 KB)      
Stammbaum:
VO/13/733   Beratung des doppischen Haushaltsplans der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014 (Ergebnisplan + Finanzplan)   Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen   Beschlussvorlage
VO/13/733-1   Beratung des doppischen Haushaltsplans der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014 (Ergebnisplan + Finanzplan)   Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen   Beschlussvorlage