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Vorlage - VO/15/261  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über die Veränderung des Kooperationsvertrages mit der OGTS
Status:öffentlichVorlage-Art:VHS Beschlussvorlage
Federführend:Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen Bearbeiter/-in: Scalisi, Rositsa
Beratungsfolge:
Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen Entscheidung
17.02.2016 
Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Tornesch-Uetersen ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
VergleichVHS  
Kooperationsvertrag  

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit

2.Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

 

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 

Mit Beginn der Gründung eines Betreuungsangebotes für den offenen Ganztag an der Johannes-Schwennesen-Schule hat sich die Volkshochschule stark engagiert und Dozenten für Kursangebote bereitgestellt.

Die Aufgaben gingen von der Akquise, Vertragserstellung über Fortbildungsangebote und Vertretungsplänen bis zur Konzepterstellung. Um den offenen Ganztag aufzubauen und zu etablieren benötigten wir viel Energie und Zeit. Aus dem Grund wurde die Kursbetreuung mit 20% Aufschlag vergütet.

Mittlerweile hat sich der offene Ganztag gut entwickelt und wir konnten uns aus einigen Zuständigkeiten herausziehen. Unsere Organisation wurde nicht mehr in dem Maße benötigt und deshalb nur noch mit 10% Aufschlag berechnet.

Der Vertrag wurde dem veränderten Arbeitsaufwand angepasst.

 

 


Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

 

 

 

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

 

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

 

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

 

nein

 

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 


Zu E: Beschlussempfehlung 


Die Änderung des Vertrages wurde vorab ausgearbeitet. Es wird empfohlen, diese wie vorgeschlagen zu beschließen (s. Anlagen).
 

 


Anlage/n:

1.Kooperationsvertrag

2. Vergleich

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich VergleichVHS (157 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Kooperationsvertrag (151 KB)