Beschlussvorlage - VO/19/206-1-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorschlag zur Einführung strategischer Ziele zur Haushaltssteuerung
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Finanzen
- Bearbeiter:
- Dirk Goldau
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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25.01.2021
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Verwaltung wurde gebeten, Herrn Neumann für einen gemeinsamen Workshop zur Unterstützung bei der Festlegung von strategischen Zielen zur Haushaltssteuerung zu gewinnen. Herr Neumann hält seine Unterstützung für entbehrlich, da er aus den vergangenen Seminaren, die er abgehalten hat, davon ausgeht, dass die Grundlagen allen Beteiligten vermittelt wurden. Es gehe jetzt darum Schwerpunkte für die Stadt Tornesch zu finden, die grundsätzlich der politischen Schwerpunktsetzung unterliegen. Verwaltungsseitig wurden aufgrund dieser Aussage Überlegungen angestellt, wie auf andere Weise ein gemeinsamer Workshop von Verwaltung und Politik begleitet und unterstützt werden könnte. Vorgeschlagen wird, dass auf der Grundlage des bereits erarbeiteten Entwurfes sowohl Verwaltung als auch Politik mit eigenen Überlegungen in einen Workshop gehen, der extern moderiert werden könnte durch Fachleute, die entweder schon mit diesem Modell arbeiten oder aber die Technik der Moderation beherrschen. Hierüber sollte beraten werden. Leider lassen die Pandemie-bedingten Einschränkungen Präsenzveranstaltungen derzeit nicht zu. Nach den Erfahrungen des 1. Lockdowns besteht die Hoffnung, dass hoffentlich im Mai/Juni 2021 wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Über Termine und das weitere Vorgehen wird in der Sitzung zu beraten sein.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
| ja | X | nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Der Hauptausschuss beauftragt die Verwaltung, einen Moderator für einen Workshop zu finden und entsprechende Termine im Mai/Juni abzusprechen.
