Schulverband Beschlussvorlage - VO/07/310-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2008 - geänderter Entwurf
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Schulverband Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Gunnar Seiler
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen
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Vorberatung
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19.11.2007
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der geänderte Haushaltsentwurf ist aus zwei Gründen notwändig:
Nach einer aktuellen Mitteilung des Städtebundes wird die Höhe des Schulkostenbeitrages pro Schüler an Gesamtschulen voraussichtlich nicht wie ursprünglich angenommen auf 1.195,- pro Schüler, sondern lediglich auf 1.152,- pro Schüler festgesetzt werden.
Außerdem waren nicht die korrekten Schülerzahlen für die Berechnung des Investitionskostenzuschusses der Städte Tornesch und Uetersen zugrunde gelegt.
Die geänderten Zahlen wurden in den Haushalt eingearbeitet. Zum Ausgleich wurde die Höhe der Zuführung an die Rücklage für Abschreibungen sowie die Höhe der Zuführung zum Verwaltungshaushalt angepasst.
Folgende Haushaltsstellen ändern sich:
Nummer | Bezeichnung | Ursprung | Neu | Saldo |
Verwaltungshaushalt |
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1.281000.162000 | Schulkostenbeitrag Tornesch | 798.200 | 769.500 | -28.700 |
1.281000.162010 | Schulkostenbeitrag Uetersen | 354.900 | 342.100 | -12.800 |
1.281000.162020 | Schulkostenbeitrag Umland | 99.100 | 95.600 | -3.500 |
| Summe Schulkostenbeiträge |
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| -45.000 |
1.910000.280000 | Zuführung vom VMH | 692.500 | 706.400 | 13.900 |
Summe Änderungen Einnahmen VWH |
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| -31.100 | |
1.281000.660000 | Verfügungsmittel | 500 | 400 | -100 |
1.910000.860000 | Zuführung zum VMH | 131.000 | 100.000 | -31.000 |
Summe Änderungen Ausgaben VWH |
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| -31.100 | |
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Vermögenshaushalt |
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2.281000.362000 | Inv.kostenzusch. Tornesch | 474.700 | 485.300 | 10.600 |
2.281000.362010 | Inv.kostenzusch. Uetersen | 148.300 | 151.600 | 3.300 |
| Summe Investitionskostenzuschüsse |
| 13.900 | |
2.910000.300000 | Zuführung vom VWH | 131.000 | 100.000 | -31.000 |
Summe Änderungen Einnahmen VMH |
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| -17.100 | |
2.910000.900000 | Zuführung zum VWH | 692.500 | 706.400 | 13.900 |
2.910000.912000 | Zuführung zur Rücklage | 131.000 | 100.000 | -31.000 |
Summe Änderungen Ausgaben VMH |
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| -17.100 | |
Gleichzeitig ändern sich die entsprechenden Positionen des Finanzplanes und des Investitionsprogramms entsprechend.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Zu D: Finanzielle Auswirkungen
entfällt
Beschlussvorschlag
Zu E: Beschlussempfehlung
Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:
1. Die Haushaltssatzung 2008 wird
1.1. im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 2.037.800 EUR
in der Ausgabe auf 2.037.800 EUR
und
1.2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 7.066.400 EUR
in der Ausgabe auf 7.066.400 EUR
festgesetzt.
2. Es werden festgesetzt:
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 5.615.500 EUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR
2.4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen
3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) für das Haushaltsjahr 2008 beträgt gemäß der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Höhe, mithin insgesamt 623.000,00 EUR
Für das Haushaltsjahr 2008 entfallen demnach auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Beträge:
3.1. Stadt Tornesch 485.333,33 EUR
3.2. Stadt Uetersen 151.666,67 EUR
4. Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000,- EUR nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.
5. Dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm der Jahre 2007 2011 wird zugestimmt.
