Beschlussvorlage - VO/09/574

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß der am 17.11.2008 erfolgten Beschlussfassung wird die Hortbetreuung in der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ ab 01.08.2009 zugunsten der Schaffung von weiteren 20 Ganztagesplätzen für Elementarkinder eingestellt.

Im AWO-Bewegungskindergarten Merlinweg wird ab 01.08.2009 eine weitere Vormittagsgruppe zugunsten der Einrichtung einer Familiengruppe  mit einer regulären Betreuungszeit bis 14.00 Uhr sowie einer möglichen Zusatzbetreuung im Spätdienst bis 14.30 Uhr eingestellt.

Aufgrund dieser Maßnahmen ergeben sich in beiden Einrichtungen Veränderungen im Bereich der Kosten für das pädagogische Fachpersonal, des Personalkostenzuschusses des Landes Schleswig-Holstein sowie der voraussichtlichen Einnahmen aus Elternbeiträgen, sodass eine neue Haushaltsplanung des Trägers erforderlich wurde (siehe  Anlage).

Durch Umsetzung der geplanten Optimierungen werden ab dem 01.08.2009 in den beiden AWO-Einrichtungen weitere 20 Kinder am Mittagstisch teilnehmen („Lüttkamp“: + 5 / Bewegungskindergarten: + 15).

Mit der Übersendung des überarbeiteten Haushaltsplans für 2009 am 12.01.2009 teilte der Träger erstmalig mit, dass die Zubereitung dieser zusätzlichen Mahlzeiten in der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ sowie Auslieferung zum Merlinweg  nicht mehr leistbar sei und berücksichtigte bei den Kostenermittlungen die Einstellung einer haushaltswirtschaftlichen Mitarbeiterin mit 20 Stunden im Merlinweg. Gleichzeitig wurde der Stundenanteil der Hauswirtschafterin in der Kindertagesstätte Lüttkamp um 10 Stunden gekürzt. Zwar steht im Merlinweg eine entsprechende Kücheneinrichtung zur Verfügung, jedoch ist noch nicht dargelegt worden, welche möglichen Ergänzungen erforderlich werden. Zudem wurde verwaltungsseitig um eine Vergleichsberechnung gebeten, in der auch die Möglichkeit der Essenlieferung aus dem nahe gelegenen Altenheim als weitere Möglichkeit in Betracht gezogen wird. Der Träger hat die Zusendung entsprechender Erläuterungen und Berechnungen zugesagt, die in der Sitzung nachgereicht werden.

Vorerst sind die aus den Planungen des Trägers  resultierenden personellen Veränderungen im hauswirtschaftlichen Bereich der beiden Einrichtungen in den überarbeiteten Gesamtplanungen für das Haushaltsjahr 2009 berücksichtigt (vergl. Anmerkungen zum Stellenplan).

Im Rahmen der bereits erfolgten kommunalen Haushaltsplanungen 2009 sind für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ Haushaltsmittel in Höhe von 334.800 € und für den AWO-Bewegungskindergarten Merlinweg Haushaltsmittel in Höhe von 451.900 € berücksichtigt.  Unter Einbeziehung der aktualisierten Haushaltsplanungen für die beiden AWO-Einrichtungen im Haushaltsjahr 2009 ergeben sich insgesamt Mehrkosten in Höhe von 8.200 €.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Aufgrund Umsetzung der Angebotsveränderungen sind im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2009 vorbehaltlich der trägerseitig noch fehlenden, jedoch angeforderten Erläuterungen zur Notwendigkeit der Zubereitung der Mahlzeiten im AWO-Bewegungskindergarten Merlinweg  Veränderungen für folgende Einzelpositionen des Verwaltungshaushaltes zu berücksichtigen:

464.705              / Zuschuss AWO-Kindertagesstätte Lüttkamp:               Neu  325.900,-- €

464.7011              / Zuschuss AWO-Bewegungskindergarten:                            Neu  469.000,-- €

Zu E: Beschlussempfehlung

Die im Haushaltsjahr 2009 benötigten Haushaltsmittel für den Betriebskostenzuschuss für die AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ sowie für den  AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg sind gemäß den überarbeiteten Haushaltsentwürfen der AWO-Unterelbe vom 09.01.2009 – vorbehaltlich der Prüfung der Notwendigkeit der Mittagsversorgung im AWO-Bewegungskindergarten Merlinweg im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt 2009 zu berücksichtigen.