Beschlussvorlage - VO/09/617

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Ab 01.08.2009 werden in der AWO-Kindertagesstätte im Merlinweg wegen Ausbau der Betreuung für unter Dreijährige bzw. Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen bis 14.00 Uhr 50 Portionen Mittagessen benötigt (ohne Personalessen). Zur Prüfung der Notwendigkeit einer eigenen Mittagsversorgung in der AWO-Kindertagesstätte im Merlinweg wurde die AWO Schleswig-Holstein gGmbH –Region Unterelbe- um Prüfung und Stellungnahme gebeten, unter welchen Voraussetzungen auch die Zubereitung einer erhöhten Anzahl von 145 Portionen wahlweise in der Küche der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ bzw. in der vorhandenen Küche der AWO-Kindertagesstätte im Merlinweg in Betracht käme. Aufgrund der nicht gelösten Transportfrage für die zu beliefernde Einrichtung (Personaleinsatz / Fahrzeugvorhaltung) ist hierzu leider weiterhin keine  Stellungnahme möglich.  Mit Schreiben vom 07.04.2009 ist von der AWO Schleswig-Holstein gGmbH  eine schriftliche Stellungnahme hinsichtlich einer gewünschten Vergleichsberechnung bei Dienstleistung über eine Fremdfirma eingereicht worden (vgl. Anlage). Bei Lieferung der Speisen gemäß Angebot der AWO Wohnpflege Tornesch werden pro Portion 2,80 € berechnet. Dies würde bedeuten, dass bei durchschnittlich 22 Mahlzeiten im Monat der kostendeckende Elternbeitrag 61,60 € betragen müsste, ohne ggfs. noch zusätzlich zu berücksichtigende  anteilige Personalkosten für hauswirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Mittagstisch (Vor- und Nachbereitung ca. 1 Std. pro Tag).

Aus der gesonderten Kostendarstellung für die AWO-Kindertagesstätten „Lüttkamp“ und „Merlinweg“  mit jeweils eigenständig zubereitetem Mittagessen lässt sich  lt. Prognose der AWO Schleswig-Holstein gGmbH -Region Unterelbe- für beide Einrichtungen bei Berücksichtigung von Gesamtkosten in Höhe von rd. 87.800 € gegenüber 145 Beitragszahlern und dem zurzeit gültigen Beitragssatz für das Essengeld i.H.v. mtl. 56,00 €  eine Kostendeckung erreichen. Allerdings fehlen bei allen Kostenkalkulationen die Ansätze für Abschreibungen von elektrischen langlebigen Küchengeräten, Reparaturkosten und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Inventar. Unter Berücksichtigung der trägerseitig erstellten Kostendarstellung und in Würdigung  der pädagogischen Interessen der zu versorgenden Kinder wird vorgeschlagen, künftig das Mittagessen in der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“ und dem AWO-Bewegungskindergarten im Merlinweg ab 01.08.2009 separiert  eigenständig in den vorhandenen Küchen der Einrichtungen zuzubereiten und auszugeben. Für die Einrichtung im Merlinweg wird eine vorläufige Befristung für die Kindergartenjahre 2009/2010 und 2010/2011 befürwortet. Nach Vorliegen  der Jahresrechnungen 2009/2010 ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen in den beiden AWO-Einrichtungen  über eine Fortsetzung oder Veränderung der standortbezogenen eigenständigen Zubereitung des Mittagstisches im Merlinweg erneut zu beraten.

Angesichts der nahezu erreichten Kostendeckung ( mit Ausnahme der Abschreibungen und Ersatzbeschaffungen) wird vorgeschlagen es für das Kindergartenjahr 2009/ 2010 bei dem Essengeld in Höhe von mtl. 56,-- € zu belassen.

Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Entsprechend des Ergebnisses der politischen Beratung ist von der AWO Unterelbe gGmbH eine aktualisierte Haushaltsplanung 2009 zu erstellen. Die hieraus hervorgehenden Veränderungen  sind in die Planungen zum Nachtragshaushalt 2009 zu übernehmen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Beginnend mit dem Kindergartenjahr 2009 wird zunächst befristet für zwei Jahre das Mittagessen in den beiden Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt separat mit eigenem Personal zubereitet.

Nach Vorlage der Jahresrechnung 2009/ 2010  wird erneut die Wirtschaftlichkeit auch unter Berücksichtigung der zubereiteten Mahlzeiten geprüft. Zudem hat der Träger entsprechende Nachweise für die Abschreibung der langlebigen Geräte, notwendigen Reparaturen sowie erforderlichen Ersatzbeschaffungen des beweglichen Inventars beizubringen.

Das von den Eltern zu zahlende Essengeld beträgt für das Kindergartenjahr 2009/ 2010 für alle Einrichtungen, in denen Mittagessen zubereitet weiterhin 56,-- € monatlich.