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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/21/490

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

Der Bau- und Planungsausschuss hat die Angelegenheit am 25.10.2021 an den JSSKB verwiesen.

 

Der Mehrgenerationenplatz am See soll zwischen Schäferweg und Kuhlenweg entstehen und ist Teil der Freiflächen um den See, für deren Freiflächenplanung das Büro Kreikenbaum (heute Polyplan-Kreikenbaum) beauftragt worden ist. Über das Projekt wurde im Bau- und Planungsausschuss am 31.05.21 beraten, damals wurde der Entwurf gebilligt, um Fördermittel der „Aktivregion Pinneberger Marsch+Geest e.V.“,einwerben zu können. Die Antragstellung war erfolgreich, der Zuwendungsbescheid über 100.000 € der Aktivregion liegt seit dem 12.08.21 vor. Mit dem beigefügten Entwurf soll nun die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.

 

Im Entwurf sind auch die Wege und Baumpflanzungen dargestellt. Diese sind jedoch nicht Teil des Aktiv-Region-Antrags und sollen auch erst zu einem späteren Zeitpunkt (gemeinsam mit den restlichen Wegen im Seeumfeld) ausgeschrieben und realisiert werden. Dadurch wird ein günstigerer Preis je m² Weg erwartet. Ggfls. werden in der Zeit, in der die Wege noch nicht hergestellt worden sind, provisorische Wegebefestigungen mit Rindenmulch etc. erforderlich.

 

Die Mittel stehen im Haushalt 2022 bereit. Die Gesamtausgaben (ohne Planungskosten) liegen bei ca. 228 Tsd € (brutto), davon wird die Umsatzsteuer nicht von der Aktivregion übernommen. Es verbleiben 191 Tsd € (netto), davon wird der Maximalbetrag von 100 Tsd € von der Aktivregion gefördert. Über die Planungsleistungen wurde bereits im Bau- und Planungsausschuss am 04.03.2019 beraten. Anschl. wurde das Angebot des Büros Kreikenbaum&Heinemann vom 06.02.2019 für die Planung des Seeumfelds sowie die Grünfläche nördl. des Schäferwegs sowie des Grünzugs südlich des Sees beauftragt. Das im damaligen Honorarangebot angegebene vorläufige Planungshonorar wird für den Bearbeitungsbereich „nördl. des Schäferwegs“ sowie den „Grünzug“ mit 66.714 € (brutto) beziffert. Die tatsächliche Honorarermittlung erfolgt auf Basis der anrechenbaren Kosten aus der Kostenschätzung, neben den Kosten des Mehrgenerationenplatzes fließen hier auch die Kosten für die späteren Wege sowie Freiraumgestaltung des Grünzugs südlich des Sees ein.

 

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Umweltverträglichkeit

Der Planungsbereich ist Teil des Geltungsbereich des rechtskräftigen B-Plans 78, welcher für diesen Bereich eine öffentliche Grünfläche mit einer Fläche für Aufschüttungen vorsieht. Im Rahmen des B-Plans wurde ein Umweltbericht erstellt und der naturschutzrechtliche Ausgleich geregelt.

 

 

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Kinder- und Jugendbeteiligung

Im Zuge der Vorplanung für das gesamte weitere Seeumfeld erfolgte 2019 eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im JottZett.

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

x

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

 

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

x

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

x

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

x

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

x

ja

 

nein

 

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen

2021

2022

2023

2024

2025

2026 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung billigt den Entwurf und beauftragt die Verwaltung, die Ausschreibung vorzubreiten und die Aufträge entsprechend zu vergeben.

 

 

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Anlagen

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