Beschlussvorlage - VO/22/845

Die Träger der Tornescher Kindertagesstätten haben folgende Betriebskostenzuschüsse durch die Standortgemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 gemeldet:

 

365000.531861 AWO Kita Merlinweg    1.029.300 €

365000.531862 AWO Kita Lüttkamp     1.005.200 €

365000.531864 Ev.-Luth. Kita         849.000 € **)

365000.531865 DRK Kita                  937.000 €

365000.531866 WABE Kita       1.200.000 €

365000.531867 AWO Kita Seepferdchen 1.017.000 €

 

• 365000.831868 NaturKiGa Moorwichtel:   Betreuung eingestellt ab 08/2022

           

**)

365000.523100           35.000 €

Ganzjährige Anmietung „Bonhoefferhaus“             

(Außenstelle wg. Sanierung und Erweiterung Haupthaus Ev.-Luth. KiTa)

       

Soll Betriebskostenzuschüsse Gesamt:  6.072.500 €    

 

Zusätzlich zu den Betriebskostenzuschüssen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde seit dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro Kind / pro betreute Stunde an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger:

 

365000.531201  Finanzierungsanteil Wohnsitzgemeinde            2.270.000 €

           für in Tornesch betreute Kita Kinder

 

365000.531202  Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde      360.000 €

                           für auswärtig betreute Kita Kinder

 

365000.531203  Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde      500.000 €

          für Kinder in Tagespflege

 

Prognose Finanzierungsanteile 2023 Gesamt:               3.130.000 €

 

 

Zur Refinanzierung der zu leistenden Betriebskostenzuschüsse und Finanzierungsanteile durch die Standortkommune an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch die pauschale Gruppenförderung auf  Grundlage der Neuregelung der KiTa-Finanzierung in Schleswig-Holstein (Standart-Qualität-Kosten-Modell). Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Prognose für die einzelnen Einrichtungen folgende Förderbeträge:

 

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Merlinweg  815.000 €

365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Lüttkamp   923.700 €

365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth Kita     631.200 €

365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK Kita      805.500 €

365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE Kita                     1.031.600 €

 

365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Seepferdchen     741.300 €

                            

Förderbeiträge Gesamt (Einnahmen):        4.948.300 €     

 

 

Der voraussichtliche Kostenaufwand zulasten der Stadt Tornesch für den Betrieb der bestehenden sechs Tornescher Kindertagesstätten sowie für die Betreuung in einer Tagespflegestelle bzw. in auswärtigen Einrichtungen beträgt im Haushaltsjahr 2023

Insgesamt 4.254.200 €.

 

 

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:						X	ja		nein
Die Maßnahme/Aufgabe ist:					vollständig eigenfinanziert
				X	teilweise gegenfinanziert
					vollständig gegenfinanziert
Auswirkungen auf den Stellenplan:					Stellenmehrbedarf		Stellenminderbedarf
					höhere Dotierung		Niedrigere Dotierung
				X	Keine Auswirkungen
Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:							ja	X	nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
Freiwilligen Leistung vor:							ja	X	nein

 

Produkt/e: 365000 -Tageseinrichtungen für Kinder
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen
Erträge*:			4.948.300
Aufwendungen*:			9.202.500
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:			4.254.200

 

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)
Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:
Verpflichtungsermächtigungen
davon noch zu veranschlagen:

 

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen
Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Den Haushaltsmeldungen 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000- Tageseinrichtungen für Kinder- wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.