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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/22/845

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

Die Träger der Tornescher Kindertagesstätten haben folgende Betriebskostenzuschüsse durch die Standortgemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 gemeldet:

 

365000.531861 AWO Kita Merlinweg    1.029.300 €

365000.531862 AWO Kita Lüttkamp     1.005.200 €

365000.531864 Ev.-Luth. Kita         849.000 € **)

365000.531865 DRK Kita                  937.000 €

365000.531866 WABE Kita       1.200.000 €

365000.531867 AWO Kita Seepferdchen 1.017.000 €

 

  • 365000.831868 NaturKiGa Moorwichtel:   Betreuung eingestellt ab 08/2022

           

**)

365000.523100           35.000 €

Ganzjährige Anmietung „Bonhoefferhaus“             

(Außenstelle wg. Sanierung und Erweiterung Haupthaus Ev.-Luth. KiTa)

       

Soll Betriebskostenzuschüsse Gesamt:  6.072.500 €    

 

Zusätzlich zu den Betriebskostenzuschüssen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde seit dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro Kind / pro betreute Stunde an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger:

 

365000.531201  Finanzierungsanteil Wohnsitzgemeinde            2.270.000 €

           für in Tornesch betreute Kita Kinder

 

365000.531202  Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde      360.000 €

                           für auswärtig betreute Kita Kinder

 

365000.531203  Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde      500.000 €

          für Kinder in Tagespflege

 

Prognose Finanzierungsanteile 2023 Gesamt:               3.130.000 €

 

 

Zur Refinanzierung der zu leistenden Betriebskostenzuschüsse und Finanzierungsanteile durch die Standortkommune an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch die pauschale Gruppenförderung auf  Grundlage der Neuregelung der KiTa-Finanzierung in Schleswig-Holstein (Standart-Qualität-Kosten-Modell). Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Prognose für die einzelnen Einrichtungen folgende Förderbeträge:

 

365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Merlinweg  815.000 €

365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Lüttkamp   923.700 €

365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth Kita     631.200 €

365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK Kita      805.500

365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE Kita                     1.031.600 €

 

365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO Kita Seepferdchen     741.300 €

                            

Förderbeiträge Gesamt (Einnahmen):        4.948.300 €     

 

 

Der voraussichtliche Kostenaufwand zulasten der Stadt Tornesch für den Betrieb der bestehenden sechs Tornescher Kindertagesstätten sowie für die Betreuung in einer Tagespflegestelle bzw. in auswärtigen Einrichtungen beträgt im Haushaltsjahr 2023

Insgesamt 4.254.200 €.

 

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Finanz. Auswirkung

 

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

X

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

 

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

X

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

X

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

X

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

X

nein

 

Produkt/e: 365000 -Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge/Aufwendungen

2021

2022

2023

2024

2025

2026 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

 

4.948.300

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

9.202.500

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

4.254.200

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Den Haushaltsmeldungen 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000- Tageseinrichtungen für Kinder- wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.

 

 

 

 

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Anlagen

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