Beschlussvorlage - VO/21/486
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Finanzen
- Bearbeiter:
- Dirk Goldau
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Gestoppt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
24.11.2021
| |||
|
●
Gestoppt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
01.12.2021
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
08.12.2021
| |||
|
●
Gestoppt
|
|
Ratsversammlung
|
Entscheidung
|
|
Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Gemäß § 77 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Gemeinde
für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, die gem. § 4 und § 28 Nr. 2 GO von der Ratsversammlung zu beschließen ist.
Anfang Oktober ist den Mitgliedern des Finanzausschusses bereits der Entwurf des Haushaltes der Stadt Tornesch per E-Mail zugegangen. Der Entwurf basierte auf den ermittelten Daten der Fachbereiche und schloss zunächst mit einem Jahresfehlbetrag 4.100.900,-- € im Ergebnisplan ab. Noch nicht alle Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans 2022, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging, beraten. Durch die aber bereits vorliegenden Beschlüsse einiger Fachausschüsse, ist dieser Vorlage bereits eine Veränderungsliste beigefügt.
Aufgrund der Entwicklung der Inanspruchnahme des Kassenkredites, kann dieser um 5 Mio€ reduziert und neu auf 20 Mio€ festgesetzt werden.
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben für das Haushaltsjahr 2022 unverändert.
Durch den Haushaltsbegleitbeschluss, den Eigenbetrieb Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) in den städt. Haushalt zurückzuführen und die Anbindung von Fremdersuchen bzgl. der Auslagerung der Vollstreckung, entstehen zusätzliche Kosten für die externe Unterstützung i.H.v. 15.400,-- €.
Weitere Übersichten und Einzelheiten können, nach den gesetzl. Vorgaben nach § 6 GemHVO-Doppik erstellten Vorbericht, entnommen werden.
Zu einzelnen Haushaltsansätzen können den Teilplänen weitere Erläuterungen entnommen werden.
Umweltverträglichkeit
Kinder- und Jugendbeteiligung
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
|
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
|
ja |
|
nein |
|||||
|
|
|||||||||
|
Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
|
|
vollständig eigenfinanziert |
||||||
|
|
|
|
|
teilweise gegenfinanziert |
|||||
|
|
|
|
|
vollständig gegenfinanziert |
|||||
|
|
|||||||||
|
Auswirkungen auf den Stellenplan: |
|
Stellenmehrbedarf |
|
Stellenminderbedarf |
|||||
|
|
|
|
|
höhere Dotierung |
|
Niedrigere Dotierung |
|||
|
|
|
|
|
Keine Auswirkungen |
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
|
ja |
|
nein |
|||||
|
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
|
|
|
|
|||||
|
Freiwilligen Leistung vor: |
|
ja |
|
nein |
|||||
|
Produkt/e: |
||||||
|
Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
|
in EUR |
||||||
|
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
||||||
|
|
||||||
|
Erträge*: |
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen*: |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
|
in EUR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen |
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
|
|
|
|
|
|
|
Abschreibungsaufwand |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verpflichtungsermächtigungen |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
|
in EUR |
||||||
|
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erträge*: |
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen*: |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
Beschlussvorschlag
Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, dem Entwurf der beigefügten Haushaltssatzung und des Haushaltsplans (Ergebnisplan und Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Form und Ausfertigung zuzustimmen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
63,8 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
341,8 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
1,3 MB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
1,4 MB
|
|||
|
5
|
(wie Dokument)
|
1,4 MB
|
|||
|
6
|
(wie Dokument)
|
4,6 MB
|
|||
|
7
|
(wie Dokument)
|
4,2 MB
|
|||
|
8
|
(wie Dokument)
|
461,6 kB
|
|||
|
9
|
(wie Dokument)
|
140,6 kB
|
|||
|
10
|
(wie Dokument)
|
406 kB
|
|||
|
11
|
(wie Dokument)
|
87,2 kB
|
|||
|
12
|
(wie Dokument)
|
504,2 kB
|
|||
|
13
|
(wie Dokument)
|
189,9 kB
|
|||
|
14
|
(wie Dokument)
|
126,7 kB
|
