Beschlussvorlage - VO/21/503

Ab der Haushaltsplanung 2022 wird aus organisatorischen und zeitlichen Gründen auf die bekannten Tabellen mit den Haushaltsansätzen verzichtet und stattdessen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Muster für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne verwendet.

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für den Teilhaushalt 1 des Büros der Bürgermeisterin mit dem Fachdiensten und Stabsstellen

 

• Büro Bürgermeisterin
• Fachdienst Personal (einschl. Personalkosten Stadt Tornesch gesamt)
• Fachdienst Organisation und Digitalisierung
• Fachdienst Feuerwehr
• Personalrat
• Gleichstellungsbeauftragte
• Stabsstelle Wirtschaftsförderung
• Stabsstelle EDV

 

 

ist dieser Vorlage anliegend beigefügt.

 

Vorangestellt sind alle Produkte, die sich im Teilhaushalt wiederfinden. Es folgt der Gesamtergebnis- und der Finanzplan aller Produkte. Beginnend mit dem ersten Produkt im Teilhaushalt wird zunächst die Produktbeschreibung mit definierten Zielen, die sich jedoch noch in Abstimmung befinden, aber auch die im Produkt befindlichen Konten, in denen sich freiwillige Leistungen wiederfinden, angeführt.

Nach jedem Teilergebnisplan werden zu einzelnen Produktkonten teilweise Erläuterungen angezeigt.

 

Nachstehend werden noch einige Änderungen in den Produktkonten zusätzlich beschrieben:

 

        Produkt 111101

Konto 542910: die Umlage zur Erhaltung der Verwaltungsakademie in Bordesholm und der Fachhochschule in Altenholz wird nicht mehr über die Umlage des Städteverbandes erhoben, sondern direkt in Rechung gestellt. Diese Kosten sind folgerichtig dem Produkt 111180 zugeordnet.

543130: Der Eintrag im örtlichen Telefonbuch wurde stark gekürzt. Dadurch können 900 € eingespart werden

543180: Kosten für einen Relaunch der Homepage wurden nicht eingeplant, sollte spätestens für 2023 geplant werden (OZG-Umsetzung).

 

        111120 Personalamt

Im Jahr 2022 soll eine Software für ein Bewerbungsmanagement angeschafft werden. Es wird mit einmaligen Kosten in Höhe von 3.000 € und laufende Kosten in Höhe von 200 € jährlich gerechnet. Die Einsparung erfolgt im Personalbereich.

 

Zu den Personalkosten gesamt wird auf die umfangreiche Vorlage zum Stellenplan 2022 verwiesen.

 

        111150 Organisation und Digitalisierung

Neu gebildeter Fachdienst, daher nur Verlagerung von Kosten aus anderen Produkten.

 

        126000 Feuerwehr

Die Haushaltsplanung der Feuerwehr liegt separat der Vorlage bei. Die Planung liegt innerhalb des 400.000 €-Budgets.

 

 

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:						X	ja		nein
Die Maßnahme/Aufgabe ist:				X	vollständig eigenfinanziert
					teilweise gegenfinanziert
					vollständig gegenfinanziert
Auswirkungen auf den Stellenplan:					Stellenmehrbedarf		Stellenminderbedarf
					höhere Dotierung		Niedrigere Dotierung
				X	Keine Auswirkungen
Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:							ja		nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
Freiwilligen Leistung vor:							ja		nein

 

Produkt/e:
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen
Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:

 

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)
Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:
Verpflichtungsermächtigungen
davon noch zu veranschlagen:

 

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen
Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)
davon noch zu veranschlagen:

 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Entwurfs des Teilhaushaltes 1 in den Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022.