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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/21/517-2

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

Das Büro Drees&Sommer wurde mit einer Investitionskostenermittlung für den Neubau einer 4-zügigen Grundschule beauftragt. Die Investitionskostenermittlung liegt nunmehr vor und soll während der Sitzung vorgestellt werden. Basis für die Investitionskostenermittlung ist das beigefügte Raumprogramm. Das Raumprogramm basiert auf Erfahrungswerten des Büros und wurde bislang nur rudimentär geprüft. Im weiteren Prozess wäre das Raumprogramm zu verfeinern. Dieser Schritt des Prozesses sollte aus Sicht der Verwaltung gemeinsam mit der Schulleitung sowie der Leitung der Ganztagsschule erfolgen. Die Veränderung des Raumprogramms kann sich sodann auf die Höhe der ermittelten Investitionskostenermittlung auswirken. Auch der Bauzeitpunkt hat angesichts steigender Baukosten Auswirkungen auf die Investitionssumme. In der Ermittlung wurden zudem keine Kosten für den Grunderwerb angesetzt, da bislang noch kein konkreter Standort festgelegt wurde.

Die Ermittlung hat zum Ergebnis, dass für den Neubau einer 4-zügigen Grundschule Investitionskosten von rd. 18.700.000 EUR entstehen. Sofern auch ein Turnhallenneubau (3-Feld) erforderlich wird, ist hierfür mit Kosten in Höhe von 10.500.000 EUR zu rechnen. Hintergründe und Details der Berechnung werden während der Sitzung vorgestellt.

 

Sofern sich der Ausschuss für die Fortführung der Prüfung eines Schulneubaus entscheidet, sollten die nächsten Schritte aus Sicht der Verwaltung folgende sein:

 

  • Detaillierung des Raumprogramms in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der JSS und der Leitung des offenen Ganztags
  • Prüfung eines Neubaus am heutigen Standort des Schützenvereins/Bolzplatzes
  1. Investitionskostenermittlung für einen Umzug des Schützenvereins an den Standort Torneum
  2. Überarbeitung des vorliegenden Immissionsgutachtens (Geruchsgutachten) in Bezug auf die Planung einer Grundschule
  3. Prüfung notwendiger Bauleitplanverfahren
  4. Überprüfung der Notwendigkeit eines Turnhallenneubaus ersatzweise Turnhallenanbaus (Bedarf)
  5. Prüfung der Erschließungssituation und notwendiger Maßnahmen
  6. Flächenermittlung und Abgleich (Aufteilung) für eine neue Grundschule mit Außenflächen am heutigen Standort des Schützenvereins/Bolzplatzes

 

Für die anstehenden Prüfungsaufgaben wird zum Teil externe Unterstützung benötigt. Es wird vorgeschlagen, das Büro Drees&Sommer hiermit zu beauftragen. Die Abrechnung kann auf nachzuweisende Stundenabrechnung erfolgen. Außerdem ist das vorliegende Geruchsgutachten zu überarbeiten, wodurch ebenfalls Kosten entstehen werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Kosten insgesamt maximal 10.000 EUR betragen werden. Haushaltsmittel wurden nicht eingestellt und müssten außerplanmäßig bereit gestellt werden.

 

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Umweltverträglichkeit

 

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Kinder- und Jugendbeteiligung

 

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Finanz. Auswirkung

 

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

X

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

X

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

 

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

 

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

X

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

X

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

 

nein

 

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen

2021

2022

2023

2024

2025

2026 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

10000

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Der Ausschuss spricht sich für die Fortführung der Prüfung eines Schulneubaus aus.

Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Prüfungen zu veranlassen und laufend zu berichten:

 

  •                    Detaillierung des Raumprogramms in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der JSS

und der Leitung des offenen Ganztags

  •                    Prüfung eines Neubaus am heutigen Standort des Schützenvereins/Bolzplatzes
  1. Investitionskostenermittlung für einen Umzug des Schützenvereins an den Standort Torneum
  2. Überarbeitung des vorliegenden Immissionsgutachtens (Geruchsgutachten) in Bezug auf die Planung einer Grundschule
  3. Prüfung notwendiger Bauleitplanverfahren
  4. Überprüfung der Notwendigkeit eines Turnhallenneubaus ersatzweise Turnhallenanbaus (Bedarf)
  5. Prüfung der Erschließungssituation und notwendiger Maßnahmen
  6. Flächenermittlung und Abgleich (Aufteilung) für eine neue Grundschule mit Außenflächen am heutigen Standort des Schützenvereins/Bolzplatzes

 

Für die Beauftragung externer Büros werden außerplanmäßig 10.000 EUR bereitgestellt.

 

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Anlagen

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