Beschlussvorlage - VO/22/845-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2023 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung
Tornescher Kinder in auswärtigen Einrichtungen und in Tagespflege
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bürgerbelange
- Bearbeiter:
- Katja Koch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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Nov 21, 2022
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
In der 45. und in der 46. KW haben die Kita-Beiräte der Kindertagesstätten getagt.
Gemäß der Beratungsergebnisse sind im Teilhaushalt 3 Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 71.100,00 € enthalten.
Die Investitionsmaßnahmen wurden in den Kita-Beiräten ohne Bedenken zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Mittel sind bei den Betriebskosten der Einrichtungen zu reduzieren und in den Teilfinanzplan beim Produkt: 365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € einzuplanen.
Als Anlage ist eine Veränderungsliste beigefügt, aus der die Zu- und Abgänge bei den einzelnen Konten ersichtlich ist.
Umweltverträglichkeit
Kinder- und Jugendbeteiligung
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
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Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
X |
ja |
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nein |
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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vollständig eigenfinanziert |
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X |
teilweise gegenfinanziert |
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vollständig gegenfinanziert |
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
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Stellenmehrbedarf |
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Stellenminderbedarf |
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höhere Dotierung |
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Niedrigere Dotierung |
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X |
Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
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ja |
X |
nein |
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Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
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ja |
X |
nein |
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Produkt/e:365000 - Tageseinrichtungen für Kinder |
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Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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4.948.300 |
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Aufwendungen*: |
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9.131.400 |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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71.100 |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Den Haushaltsplanungen 2023 sowie der beigefügten Veränderungsliste einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000- Tageseinrichtungen für Kinder- wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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136,9 kB
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