Beschlussvorlage - VO/18/237
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2019; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste -Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur-
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bürgerbelange
- Bearbeiter:
- Katja Koch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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19.11.2018
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Entwurf des Teilhaushaltsplanes 2019 für den Teilhaushalt 3 Amt für soziale Dienste (ohne Personalkosten) mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur ist dieser Vorlage anliegend beigefügt.
Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.
Die Ansätze wurden entweder nach den Inhalten aus jeweiligen Verträgen, Erfahrungswerten bzw. aus den Ergebnissen des Vorjahres gebildet.
In den Jahren 2016-2018 wurden vom Land Mittel für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Tageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. In 2017 und 2018 entsprach die Förderung ca. 30.000,00 €. Da der Erlass lediglich bis zum 31.12.2018 gültig war, ist derzeit noch ungewiss, ob es ggf. auch im Jahr 2019 diese Förderung vom Land geben wird.
Die Mittel wurden daher bei der Haushaltsplanung 2019 vorerst nicht berücksichtigt und sind dann, sofern eine Weitergewährung erfolgt, im Nachtragshaushalt mit einzuplanen.
Des Weiteren sind insbesondere bei den Schulen, der Bücherei und dem Jugendzentrum im Bereich „Beschaffung und Ergänzung von Inventar“ diverse Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen zu tätigen, welche ebenfalls in den Erläuterungen hinterlegt sind.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung
Dem Entwurf des Teilhaushaltsplanes 3 des Amtes für soziale Dienste, der im Aufwand mit 11.197.500,00 € und in den Erträgen mit 2.666.400,00 € abschließt wird zugestimmt.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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149,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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31,3 kB
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3
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(wie Dokument)
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66,4 kB
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