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ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/19/064

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Beratungsfolge

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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

 

In der Klaus-Groth-Schule wurde die Stellenbemessung des Schulsekretariates überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass eine zusätzliche Stelle à 30 Wochenstunden dringend benötigt wird (siehe Vorlage VO/19/046). Die Stelle ist im Stellenplan der Stadt Tornesch bereit zu stellen und wird über die Personalkostenabrechnung mit dem Schulzweckverband erstattet.

 

In der Sitzung des Schulzweckverbandes wurde die Berechnungsgrundlage von Vertretern der Stadt Uetersen angezweifelt und die benötigte Stundenzahl mit dem Hinweis auf eine durchgeführte Organisationsuntersuchung an der Rosenstadtschule und dem Ludwig-Meyn-Gymnasium bezweifelt. Daher wurde der zusätzlichen Stelle nicht zugestimmt. Die Aussagen aus der Sitzung wurden überprüft und die Schülerzahlen von mehreren Schulen im Kreisgebiet mit den jeweils in den Stellenplänen bereitgestellten Stellen ins Verhältnis gesetzt. Je höher der Schlüssel, desto besser die Versorgung pro Schüler. Aus Vereinfachungsgründen wurden die Zahlen aus dem Schulentwicklungsplan des Kreises Pinneberg aus 2017 übernommen.

 

Das hier dargestellte Ranking ersetzt nicht das Instrument der Organisationsuntersuchung, zeigt aber deutlich, wie dringend die zusätzliche Stelle benötigt wird. Ein Vergleich der unterschiedlichen Schularten ist schon von Natur aus schwierig, da die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe (=GemSII) mit allen Schulabschlüssen, sehr heterogener Schüler- und Lehrerschaft ein sehr breites Leistungsspektrum erfordern, das auch Auswirkungen auf die Stellenbemessung im Schulsekretariat hat.

 

 

Aus der dargestellten Liste ist folgendes ersichtlich:

 

  • Die Klaus-Groth-Schule mit der jetzigen Stellenbesetzung liegt unterhalb des Durchschnitts im Kreisgebiet.

 

  • Mit Bereitstellung einer dritten Stelle „rutscht“ die Klaus-Groth-Schule in das obere Drittel auf.

 

  • Die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule hat im Jahr 2017 die beste Versorgung (=rot). Im Jahr 2019 liegt der Versorgungsschlüssel der Rosenstadtschule noch über diesem Wert. Das Ludwig-Meyn-Gymnasium hat im Jahr 2017 die schlechteste Versorgungsquote der hier dargestellten Schulen, aber im Jahr 2019 liegt der Wert der Klaus-Groth-Schule sogar unter dem Wert des Ludwig-Meyn-Gymnasiums.

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

X

ja

 

nein

 

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 

 

vollständig eigenfinanziert

 

 

 

 

teilweise gegenfinanziert

 

 

 

X

vollständig gegenfinanziert

 

Auswirkungen auf den Stellenplan:

X

Stellenmehrbedarf

 

Stellenminderbedarf

 

 

 

 

höhere Dotierung

 

Niedrigere Dotierung

 

 

 

 

Keine Auswirkungen

 

 

 

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 

ja

X

nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

 

 

 

 

Freiwilligen Leistung vor:

 

ja

X

nein

 

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

Erträge*:

 

23400

35000

35000

35000

35000

Aufwendungen*:

 

23400

35000

35000

35000

35000

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Investition/Investitionsförderung

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

in EUR

 

 

 

 

 

 

 

Einzahlungen

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erträge (z.B. Aufsung von Sonderposten)

 

 

 

 

 

 

  Abschreibungsaufwand

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

Folgeeinsparungen/-kosten

(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu sctzen)

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuscsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge

* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen

 

 

 

 

 

 

 

Erträge*:

 

 

 

 

 

 

Aufwendungen*:

 

 

 

 

 

 

Saldo (E-A)

 

 

 

 

 

 

  davon noch zu veranschlagen:

 

 

 

 

 

 

 

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Beschlussvorschlag

Beschluss(empfehlung) 

Im Stellenplan des Nachtragshaushalts 2019 oder spätestens des Haushaltes 2020 wird eine dritte Stelle mit 30 Wochenstunden für das Schulsekretariat der Klaus-Groth-Schule bereitgestellt. Die dritte Stelle ist frühestens ab dem 01.08.2019 zu besetzen.

 

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