Beschlussvorlage - VO/16/182
Grunddaten
- Betreff:
-
Betreuungsklasse an der FRS:
1. Erhöhung der Elternentgelte für die Betreuung
2. Beschaffung von Möbeln
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bürgerbelange
- Bearbeiter:
- Caroline Schultz
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Kenntnisnahme
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21.11.2016
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit
2.Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
- Erhöhung der Elternentgelte:
Frau Hauschildt von der Betreuungsklasse an der Fritz-Reuter-Schule beantragt die Elternentgelte für die Betreuung der Kinder zu erhöhen. Die Übersichten sind in der Anlage beigefügt. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt und der Betreuungsklasse (BTK) ist hierfür die Zustimmung des Schulträgers einzuholen. Die Änderung soll zum Schuljahr 2017/18 in Kraft treten. Die letzte Erhöhung erfolgte zum Schuljahr 2009/2010.
Die Beträge wurden geprüft. Die Preise sind mit den seit Sommer 2016 geltenden Benutzungsgebühren im Ganztag an der Johannes-Schwennesen-Schule für die Betreuung in der Schulzeit vergleichbar. Die Kosten für die Ferienzeit sind anders strukturiert, aber akzeptabel.
Weiter ist vertraglich geregelt, dass die Kosten unterhalb eines Hortplatzes im Kreis Pinneberg liegen müssen. Für eine Betreuung in der Schulzeit kostet ein Platz in der BTK 141,- € und im Hort 148,- €. Für die Ferien wird ein gemittelter Hortbeitrag von 185,- € gerechnet. In der Betreuungsklasse wird ein Entgelt i.H.v. 190,- € genommen. Dies erscheint allerdings gerechtfertigt, da in diesem Entgelt die Kosten für die Ausflüge schon enthalten sind.
Frau Hauschild hat eine Aufstellung der Kosten beigefügt:
Im Ganztag lagen die Personalkosten und Kosten für Kooperationspartner im letzten Schuljahr auch bei ca. 192.000,-€. In der Betreuungsklasse werden 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt. Insgesamt sind die Kosten nachvollziehbar und auskömmlich.
- Beschaffung von Schulranzenregalen
Der Betreuungsklasse werden die Möbel zur Nutzung kostenfrei überlassen. Die kostenfreie Nutzung der Räume und Inventar ist vertraglich als Zuschuss geregelt.
Aufgrund steigender Kinderzahlen reichen die Lagermöglichkeiten für Schulranzen nicht mehr aus, so dass diese im Flur stehen. Dies ist aus Brandschutzgründen nicht optimal, so dass für die Lagerung Ranzenregale angeschafft werden sollen. Da diese Inventar der Schule werden, sind diese auch aus dem Budget der Schule zu beschaffen. Für nächstes Jahr wurden die Mittel i.H.v. 1.233,- € angemeldet.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
| X | vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: | X | ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
| 1.233,- |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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193,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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28,7 kB
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3
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(wie Dokument)
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27,7 kB
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4
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(wie Dokument)
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182,3 kB
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