Beschlussvorlage - VO/19/267
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2020 für die Kinderbetreuung
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Familie und Sport
- Bearbeiter:
- Elen Kölln
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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11.11.2019
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Derzeit wird ein Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) im Landtag beraten. Das Gesetz soll zum KiTa-Jahr 01.08.2020 wirksam werden.
Ziele der KiTa-Reform: - Entlastung und Stärkung der Eltern
- Verbesserung der KiTa-Qualität
- Gleichbehandlung von Kitas und Kindertagespflege
- Transparente und gerechte Finanzierungsstruktur mit verlässlichem Finanzierungsanteil des Landes pro betreutes Kind
Die Haushaltsplanung 2020 für die Kinderbetreuung muss daher in die Zeit vor der Reform nach dem KiTaG S-H bis zum 31.07.2020 und ab Beginn der Reform ab dem 01.08.2020 aufgeteilt werden.
Die Übergangsphase bis zur vollständigen Umsetzung des neuen Finanzierungssystems läuft bis Ende 2024 und sieht folgende Zahlungsströme vor:
Bis 31.07.2020:
Die Stadt Tornesch zahlt 7/12 des beantragten Betriebskostenzuschusses aufgrund der bestehenden Finanzierungsvereinbarung an den Träger:
365000.531861 AWO Merlinweg 317.500 Euro
365000.531862 AWO Lüttkamp 254.000 Euro
365000.531864 Ev.-Luth. KiTa 255.900 Euro
365000.531865 DRK KiTa 395.000 Euro
365000.531866 WABE „Weltenbummler“ 263.500 Euro
365000.531867 AWO Seepferdchen 320.800 Euro
Gesamt: 1.806.700 Euro
Die Stadt Tornesch erhält in diesem Zeitraum noch anteilig 7/12 der Konnexitätsmittel des Landes für die Mehrbelastung durch Schaffung von Krippenplätzen:
365000.413000 Konnexitätsmittel 250.000 Euro
Ab 01.08.2020:
Die Träger haben ihre Haushaltsentwürfe zum Teil für das ganze Kalenderjahr auf der bisherigen gesetzlichen und vertraglichen Grundlage erstellt. Da die Kita-Träger ab dem 01.08.2020 keine Landes- und Kreiszuweisungen und Zuschüsse aus Kostenausgleichen von Fremdgemeinden erhalten, dürfen diese bei der Ermittlung des Zuschussbetrages für diesen Zeitraum nicht mehr defizitmindernd berücksichtigt werden. Somit beläuft sich der Betriebskostenzuschuss für den Zeitraum 01.08.2020 bis 31.12.2020 auf folgende Höhe:
365000.531861 AWO Merlinweg 460.900 Euro
365000.531862 AWO Lüttkamp 430.500 Euro
365000.531864 Ev.-Luth. KiTa 205.300 Euro
365000.531865 DRK KiTa 337.400 Euro
365000.531866 WABE „Weltenbummler“ 248.200 Euro
365000.531867 AWO Seepferdchen 424.500 Euro
Gesamt: 2.106.800 Euro
Weiterhin zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde einen gesetzlich festgelegten Satz pro betreutes Kind (in Tornescher Kitas, auswärtigen Kitas, sowie in Tagespflege) an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger (5/12 in 2020):
365000.531201 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde
für in Tornesch betreute KiTa Kinder 1.023.500 Euro
365000.531202 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde
für auswärtig betreute KiTa Kinder 50.300 Euro
365000.531203 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde
für Kinder in Tagespflege 202.400 Euro
(Diese Kosten wurden bislang durch den Kreis Pinneberg getragen. Über eine
Refinanzierung ggf. über die Kreisumlage ist mit dem Kreis Pinneberg zu verhandeln.)
Die Stadt Tornesch als Standortgemeinde erhält zur Refinanzierung des ab 01.08.2020 zu entrichtenden Wohngemeindeanteils die gruppenbezogenen Fördersätze auf der Grundlage des SQKM für alle in Tornesch betriebenen Kitas (5/12 in 2020):
365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Merlinweg 317.200 Euro
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Lüttkamp 355.400 Euro
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth KiTa 249.600 Euro
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK KiTa 314.200 Euro
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE KiTa 401.000 Euro
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Seepferdchen 303.300 Euro
Gesamt: 1.940.700 Euro
Die zu leistenden Finanzierungsanteile als Wohnortgemeinde und die Höhe des „Refinanzierungsbeitrages“ als Standortgemeinde (Förderbeitrag SQKM) wurden auf Grundlage der vom Ministerium zur Verfügung gestellten Berechnungstools ermittelt (siehe Anlage 8+9). Es handelt sich hierbei zunächst um eine Prognoseberechnung.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| X | teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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(wie Dokument)
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585,5 kB
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2
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98,4 kB
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3
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(wie Dokument)
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99 kB
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4
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(wie Dokument)
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104,2 kB
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5
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(wie Dokument)
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178,9 kB
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6
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(wie Dokument)
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129,2 kB
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7
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(wie Dokument)
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376,4 kB
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8
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(wie Dokument)
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448,7 kB
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9
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(wie Dokument)
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439,7 kB
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