Beschlussvorlage - VO/19/299
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2020 für den Teilhaushalt 4
hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Rene Goetze
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Entscheidung
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02.12.2019
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigefügt. Der Vorlage ist ebenfalls eine Übersicht der relevanten Ansatzveränderungen beigefügt. Aus dieser Tabelle kann auch die jeweilige Begründung entnommen werden.
Für die Haushaltsberatung gilt es weiter zu berücksichtigen, dass der Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 06.11.19 2 Anträge für den Bau- und Planungsausschuss beraten und beschlossen hat.
Antrag 1 lautet wie folgt:
Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 4 - Bereich Bau- und Planungsausschuss, in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von
700.000,- Euro und fordert den Bau- und Planungsausschuss und die Verwaltung auf, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen.
Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.
Zunächst einmal ist festzustellen, dass mit dem Antrag die Prüfung von Einsparungen im Ergebnishaushalt gemeint ist. Investitionen bleiben hierbei unberührt (stehen aber natürlich trotzdem ggf. zur Diskussion). Um im Ergebnishaushalt derartig hohe Einsparungen vornehmen zu können, muss aus Sicht der Verwaltung im Bereich der baulichen Unterhaltung, insbesondere im Bereich der Straßen und Wege, eingespart werden. Bei der Beplanung aller Produktkonten im Ergebnisplan ist die Verwaltung bereits sehr sorgfältig vorgegangen und hat, wo möglich, bereits Ansätze reduziert. Aus der Diskussion der letzten Ausschusssitzung heraus ergeben sich im Bereich der baulichen Unterhaltung folgende Optionen von Einsparungen die zu einer Verlagerung der Kosten in Folgejahre führen:
- Deckensanierung Lise-Meitner-Allee 225.000,00 EUR
- Deckensanierung Wilhelmstraße 257.000,00 EUR
- Deckensanierung Willy-Meyer-Str. 53.000,00 EUR
- Geh- und Radweg Wilhelmstraße 130.000,00 EUR
- Brückendurchlass Kleine Twiete* 73.000,00 EUR
Gesamt 738.000,00 EUR
*Verlagerung aus der baulichen Unterhaltung in den investiven Bereich. Reduzierung des bisherigen Ansatzes aus 2019 (170.000 EUR) auf 73.000 EUR.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
| ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung mit folgenden Einsparungen zu übernehmen:
- Deckensanierung Lise-Meitner-Allee 225.000,00 EUR
- Deckensanierung Wilhelmstraße 257.000,00 EUR
- Deckensanierung Willy-Meyer-Str. 53.000,00 EUR
- Geh- und Radweg Wilhelmstraße 130.000,00 EUR
- Brückendurchlass Kleine Twiete* 73.000,00 EUR
Gesamt 738.000,00 EUR
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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464,7 kB
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394,7 kB
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3
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427 kB
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4
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5
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409,8 kB
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6
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442,8 kB
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