Beschlussvorlage - VO/21/486-8
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch
hier: aktuelle Unterlagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Finanzen
- Bearbeiter:
- Dirk Goldau
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ratsversammlung
|
Entscheidung
|
|
|
|
Dec 14, 2021
|
Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Am 08.10.2021 wurde den Finanzausschussmitgliedern der von der Verwaltung erstellte Entwurf des städt. Haushaltes für das Haushaltsjahr 2022 zugestellt. Der Verwaltungsentwurf schloss zunächst mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 4.100.900,-- € ab und sah Kreditaufnahmen i.H.v. 7.126.700,-- € vor. Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage VO/21/486 inkl. der Folgevorlagen zu entnehmen. Nach den Beratungen in allen Fachausschüssen kommt es nunmehr zu Ansatzveränderungen aufgrund politischer Beschlüsse und verwaltungsseitigen Änderungen. Diese Änderungen sind in einer Veränderungsliste zusammengetragen, die dieser Vorlage angehängt ist. Hiernach kommt es zu einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.510.200,-- € und einer geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 2.198.600,-- €. Zusätzlich sind dieser Vorlage die aktuelle Haushaltssatzung, der angepasste Vorbericht und die Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan) beigefügt
Umweltverträglichkeit
Kinder- und Jugendbeteiligung
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
|
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
|
ja |
|
nein |
|||||
|
|
|||||||||
|
Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
|
|
vollständig eigenfinanziert |
||||||
|
|
|
|
|
teilweise gegenfinanziert |
|||||
|
|
|
|
|
vollständig gegenfinanziert |
|||||
|
|
|||||||||
|
Auswirkungen auf den Stellenplan: |
|
Stellenmehrbedarf |
|
Stellenminderbedarf |
|||||
|
|
|
|
|
höhere Dotierung |
|
Niedrigere Dotierung |
|||
|
|
|
|
|
Keine Auswirkungen |
|
|
|||
|
|
|||||||||
|
Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
|
ja |
|
nein |
|||||
|
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
|
|
|
|
|||||
|
Freiwilligen Leistung vor: |
|
ja |
|
nein |
|||||
|
Produkt/e: |
||||||
|
Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
|
in EUR |
||||||
|
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
||||||
|
|
||||||
|
Erträge*: |
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen*: |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
|
in EUR |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzahlungen |
|
|
|
|
|
|
|
Auszahlungen |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
|
|
|
|
|
|
|
Abschreibungsaufwand |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verpflichtungsermächtigungen |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
|
Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
|
in EUR |
||||||
|
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Erträge*: |
|
|
|
|
|
|
|
Aufwendungen*: |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo (E-A) |
|
|
|
|
|
|
|
davon noch zu veranschlagen: |
|
|
|
|
|
|
Beschlussvorschlag
Die Ratsversammlung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses, dem Entwurf der beigefügten Haushaltssatzung und des Haushaltsplans (Ergebnis- und Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Form und Ausfertigung unter Berücksichtigung der vorangegangenen Beratungsergebnisse, der beschlossenen Haushaltsbegleitbeschlüsse, der fortgeschriebenen Veränderungsliste aber ohne die strategischen und operativen Ziele, zuzustimmen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
63,8 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
341,1 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
1,4 MB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
298,5 kB
|
|||
|
5
|
(wie Dokument)
|
165,7 kB
|
