Beschlussvorlage - VO/21/557-2
Grunddaten
- Betreff:
-
Bundesförderung für corona-gerechte stationäre raumlufttechni-
sche Anlagen
hier: Information über Folgekosten
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Rene Goetze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Kenntnisnahme
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02.05.2022
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30.05.2022
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Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Entscheidung
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30.05.2022
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen hat am 14.02.2022 die Sperrvermerke für die Planung und den Bau raumlufttechnischer Anlagen in den Räumlichkeiten der Grundschulen frei gegeben. Die Maßnahme wird mit bis zu 800.000 EUR vom Bund gefördert. Gleichzeitig hat der Ausschuss beschlossen, dass der Bau- und Planungsausschuss darüber informiert werden soll, welche Art von Geräten eingebaut werden sollen und wie hoch die zu erwartenden Folgekosten sind.
Zwischenzeitig wurden die Vorplanungen fortgeführt. Nach mehreren Vor-Ort-Begehungen mit dem Fachplaner und der Statikerin wird der Einsatz von sogenannten Standgeräten präferiert. Ein Musterbeispiel (Datenblatt) ist der Vorlage beigefügt. Zum Einsatz kommen sollen für
- die Johannes-Schwennesen-Schule 19 Geräte und
- die Fritz-Reuter-Schule 36 Geräte
Die Folgekosten wurden gemeinsam mit dem Planungsbüro überschlägig ermittelt.
Die Stromkosten für die Standgeräte sind abhängig von den jeweiligen Stromtarifen und den Laufzeiten. Angenommen wird hier je Gerät bei 400Watt Geräteleistung und 8h Laufzeit am Tag bei 0,21€/kWh =ca. 0,67€/Tag x 190 Schultage pro Jahr = ca. 130 EUR/Jahr.
Wartungskosten je Gerät 200-300 EUR/Jahr zzgl. Filterkassetten.
Die Filterkassetten sollten je nach Verschmutzungsgrad 2-4 mal im Jahr gewechselt werden. 40-100 EUR/Jahr und Gerät. Dieser Filtertausch kann unterjährig vom Haustechniker/Hausmeister ausgeführt werden, einmal im Jahr wird es von der Wartung erfolgen. Mittelwert 60 EUR/Jahr.
Alle 3 – 5 Jahre wird ein E-Check an den Geräten durchgeführt werden müssen. Hierfür entstehen dann Kosten von ca. 50 EUR/3 Jahre.
Zusammenfassung Betriebskosten/Jahr und Gerät:
Strom = 130 EUR
Wartung = 250 EUR
Filter = 60 EUR
E-Check = 16 EUR
Summe = 456 EUR/Jahr und Gerät
Folgekosten für
- die Johannes-Schwennesen-Schule bei 19 Geräten = ca. 8.664 EUR/Jahr
- die Fritz-Reuter-Schule bei 36 Geräten = ca. 16.416 EUR/Jahr
Die Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zusätzlich bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.
Die Umsetzung der Maßnahme muss bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen und abgerechnet sein.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
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Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
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ja |
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nein |
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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vollständig eigenfinanziert |
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teilweise gegenfinanziert |
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vollständig gegenfinanziert |
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
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Stellenmehrbedarf |
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Stellenminderbedarf |
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höhere Dotierung |
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Niedrigere Dotierung |
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Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
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ja |
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nein |
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Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
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ja |
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nein |
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Produkt/e: |
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Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss nimmt die Ausführungen zur Umsetzung der Maßnahme zur Kenntnis und bittet die ermittelten voraussichtlichen Betriebskosten in den jeweiligen Produkten bei der Haushaltsplanung 2023 zusätzlich zu berücksichtigen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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405,6 kB
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2
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(wie Dokument)
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283 kB
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