Beschlussvorlage - VO/22/670-2
Grunddaten
- Betreff:
-
Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022/2023
hier: Schaffung weiterer Betreuungsplätze durch die Erweiterung der AWO Kindertagesstätte Seepferdchen
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bürgerbelange
- Bearbeiter:
- Katja Koch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Ratsversammlung
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Entscheidung
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27.09.2022
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Herr Hinrichsen hat im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung die Planungen für eine temporäre Übergangslösung sowie die Erweiterung der Kita Seepferdchen vorgestellt.
Während der Sitzung hat Herr Hinrichsen bereits darauf hingewiesen, dass sich die Kostenplanung in Bezug auf die Containermiete noch verringern wird.
Die Containermiete reduziert sich bei einer Mietdauer von 12 Monaten von 132.000,00 € auf 105.000,00 €.
Dementsprechend würden für die 12-monatige Übergangslösung Gesamtkosten in Höhe von 261.000,00 € entstehen.
Die angepasste Kostenkalkulation (inklusive einer zusätzlichen Verlängerung um weitere 12 Monate) ist als Anlage beigefügt.
Umweltverträglichkeit
Kinder- und Jugendbeteiligung
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
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Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
X |
ja |
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nein |
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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X |
vollständig eigenfinanziert (Containerlösung) |
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X |
teilweise gegenfinanziert (Erweiterung ggf. Fördermittel) |
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vollständig gegenfinanziert |
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
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Stellenmehrbedarf |
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Stellenminderbedarf |
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höhere Dotierung |
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Niedrigere Dotierung |
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X |
Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
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ja |
X |
nein |
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Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
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ja |
X |
nein |
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Produkt/e: |
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Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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261.000 |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Der Beschlussvorschlag der Vorlage Nr.:22/670-1 wird bezüglich der Nr. 1 wie folgt geändert:
Es wird beschlossen, die Umsetzung der Übergangslösung an der Kita-Seepferdchen zu beauftragen.
Hierfür sind im Haushaltsjahr außerplanmäßige Kosten in Höhe von 261.000,00 € bereitzustellen. Eine Deckung kann budgetübergreifend aus dem Teilhaushalt 4 Produkt: 111801.785100 Rathaussanierung erfolgen, da die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.
Die weiteren Beschlüsse entsprechen den Punkten 2-4 der Vorlage Nr.: 22/670-1.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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11,7 MB
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