Beschlussvorlage - VO/22/814
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2023 für den Teilhaushalt 4
hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Rene Goetze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Umweltausschuss
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Entscheidung
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28.11.2022
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigefügt. Der Ausschuss ist zuständig für folgende Produkte:
111825 GLM-Unbebaute Grundstücke
111850 GLM-Park- und Gartenanlagen
512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
537000 Abfallbeseitigung
541100 Gemeindestraßen Radwege
547100 Förderung des ÖPNV
551000 Stadtwald
551100 Kleingartenanlagen
551200 Naherholungsgebiet
561000 Aufgaben des Umweltschutzes
561500 Baum- und Grünflächenkataster
In den vergangenen Jahren gab es Abgrenzungsschwierigkeiten im Rahmen der Beratung von Produkten, für die sowohl der Bau- und Planungsausschuss, wie auch der Umweltauschuss zuständig waren. Deshalb wurden in diesem Haushaltsentwurf erstmals betroffene Produkte neu angelegt. Neu angelegte Produkte für den Umweltausschuss:
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Produkt alt |
Bezeichnung |
Produkt neu |
Bezeichnung |
Ausschuss |
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511000 |
Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen |
511000 |
Räumliche Planungsmaßnahmen |
BPA |
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Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen |
512000 |
Räumliche Entwicklungsmaßnahmen |
UA |
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541000 |
Gemeindestraßen |
541000 |
Gemeindestraßen |
BPA |
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541000 |
Gemeindestraßen |
541100 |
Gemeindestraßen |
UA |
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547000 |
Förderung des ÖPNV |
547000 |
Förderung des ÖPNV |
BPA |
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547000 |
Förderung des ÖPNV |
547100 |
Förderung des ÖPNV |
UA |
Im neuen Produkt “512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen” wurden im Wesentlichen Aufwendungen eingeplant, die bisher im gleichnamigen Produkt 511000 veranschlagt waren, aber in der Zuständigkeit des Umweltausschusses liegen. Dies sind:
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Erstattungen vom Land (Förderung Ortskernentwicklung) |
512000 |
448100 |
35.000,00 EUR |
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Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne (Kosten Ortskernentwicklung) |
512000 |
543156 |
50.000,00 EUR |
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Lärmminderungsplan (Lärmaktionsplan) |
512000 |
543157 |
5.000,00 EUR |
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Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung |
512000 |
543158 |
15.000,00 EUR |
Im neuen Produkt “5411000 Gemeindestraßen” wurden 2 Investitionen eingeplant, die bisher im gleichnamigen Produkt 541000 veranschlagt waren, aber in der Zuständigkeit des Umweltausschusses liegen. Beide Investitionen wurden bereits beraten und beschlossen (VO/19/294 und VO/22/776).
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Bau Veloroute Tornesch-Uetersen Förderung |
5411000 |
681100 |
265.000,00 |
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Bau Veloroute Tornesch-Uetersen |
5411000 |
785200 |
265.000,00 |
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Ausbau des Spritzloh Förderung Kreis |
5411000 |
681100 |
441.000,00 |
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Ausbau des Spritzloh |
5411000 |
785200 |
630.000,00 |
Im neuen Produkt “547100 Förderung des ÖPNV” wurden noch keine Veranschlagungen vorgenommen. In diesem Produkt können zukünftig eigene Aufwendungen und Investitionen im Bereich ÖPNV veranschlagt werden.
In den bisher bereits in der Zuständigkeit des Ausschusses liegenden Produkten wurden keine neuen Investitionen veranschlagt.
Im Ergebnisplan wurde im Produkt 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen für die Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen der in den vorangegangenen Jahren gewählte Ansatz von 225.000 EUR veranschlagt.
Im Produkt 537000 Abfallbeseitigung wurden die Abfallkosten für wilde Müllablagerungen etc. von 62.000 EUR auf 72.000 EUR erhöht. Grund hierfür sind steigende Entsorgungskosten und das Jahresergebnis 2020 (rd. 92.000 EUR).
Der Ansatz für die bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen (Blühflächen) im Produkt 561000 Aufgaben des Umweltschutzes in Höhe von 6.000 EUR wurde erneut veranschlagt. Im gleichen Produkt wurden die Mittel für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände von 1.500 EUR auf 3.000 EUR angepasst. Grund hierfür sind keine neuen Mitgliedschaften, sondern die Verlagerung von Kosten für die Mitgliedschaft in der integrierten Station Unterelbe (ISU) in dieses Produkt (Beschluss Ratsversammlung vom 05.10.2010, Kosten nach Umlage ca. 1.500 EUR).
Im Produkt 561500 Baum- und Grünflächenkataster wurde für das Konto Sanierung von Bäumen + Baumkataster analog zu 2022 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
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Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
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ja |
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nein |
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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vollständig eigenfinanziert |
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teilweise gegenfinanziert |
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vollständig gegenfinanziert |
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
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Stellenmehrbedarf |
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Stellenminderbedarf |
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höhere Dotierung |
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Niedrigere Dotierung |
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Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
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ja |
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nein |
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Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
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ja |
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nein |
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Produkt/e: |
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Erträge/Aufwendungen |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 ff. |
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in EUR |
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten
Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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853 kB
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