Beschlussvorlage - VO/13/641

A:   Sachbericht

B:   Stellungnahme der Verwaltung

C:   Prüfungen:              1.              Umweltverträglichkeit

                                          2.              Kinder- und Jugendbeteiligung

D:   Finanzielle Auswirkungen

E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Nachtragshaushalt des Büros des Bürgermeisters beinhaltet im Wesentlichen die spitze Hochrechnung der Personalkosten bis zum Jahresende. Während zum Haushalt die Personalkosten prozentual und teilweise mit beschlossenen Änderungen hochgerechnet werden, kann zum Nachtrag eine genaue Berechnung erfolgen. Sie beinhaltet auch die Maßnahmen aus dem 1. Nachtragsstellenplan. Hier sind im Wesentlichen die personellen Maßnahmen an der offenen Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen zu nennen (5 Mitarbeiter).

Ansonsten sind die Änderungen in der Anlage beschrieben und werden bei Bedarf gerne in der Sitzung erläutert.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt
 

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

 

Zu E: Beschlussempfehlung
 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Einarbeitung des 1. Nachtrags aus dem Bereich des Büros des Bürgermeisters in den 1. Nachtragshaushalt 2013.