VHS Beschlussvorlage - VO/13/691
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 der VHS Tornesch-Uetersen
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- VHS Beschlussvorlage
- Federführend:
- Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen alt
- Bearbeiter:
- Rositsa Scalisi
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Verbandsversammlung VHS Tornesch-Uetersen
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Entscheidung
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23.10.2013
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht
Der Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen besteht im 5. Semester. Nach der Erhöhung der Dozentenhonorare und damit einer Erhöhung der Teilnehmergebühren ab dem 01.01.2013 sind die Kursgebühren ausgeglichen.
Die Volkshochschule beteiligt sich an der Gestaltung der offenen Ganztagsschule in der Johannes-Schwennesen-Schule und stellt Dozenten für die Aufrechterhaltung des Kursangebotes. Die Kosten werden durch einen Kooperationsvertrag rechtlich geregelt und halbjährlich mit der Stadt Tornesch, als Träger, abgerechnet.
Der doppische Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2014 besteht gem. §1 GemHVO-Doppik aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und dem Stellenplan. Da der Zweckverband kein eigenes Personal einsetzt, sondern dieses von der Stadt Tornesch abgeordnet wird, entfällt der Stellenplan.
Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen mit 667.200,00 € und bei den Aufwendungen mit 667.200,00 € ab.
Infolge einer Mieterhöhung von 8 % ist eine Steigerung der Aufwendungen im Jahr 2014 zu erwarten. Dieses wird aus den Rücklagen der VHS ausgeglichen.
Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen.
Es wird der Verbandsversammlung empfohlen, den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2014 in der vorliegenden Fassung festzusetzen.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Beschlussvorschlag
Zu E: Beschlussempfehlung
Haushaltssatzung
des Zweckverbandes VHS Tornesch-Uetersen
für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 23.10.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
- Im Ergebnisplan mit
einem Gesamtbetrag der Erträge auf 667.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 667.200,00 EUR
einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von 0,00 EUR
- Im Finanzplan mit
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 667.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 653.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 14.000, 00 EUR
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 80.000,00 EUR
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen
§ 3
Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,00 € nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.
25436 Tornesch, den
Der Verbandsvorsteher
Roland Krügel
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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247 kB
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