Beschlussvorlage - VO/14/952
Grunddaten
- Betreff:
-
Doppische Haushaltsplanung 2015;
Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Bau- und Planungsamtes, Teilhaushalt 4
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Marion Grün
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Vorberatung
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03.11.2014
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit
2.Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Bau-und Planungsamtes ist als Anlage beigefügt. Nähere Erläuterungen werden sind bei den jeweiligen Ansätzen der Produktkonten hinterlegt.
Wesentliche Änderungen haben sich insbesondere bei folgenden Produktkonten ergeben:
Investitionsmaßnahme 5411301401 Erschließung „ Tornesch am See“
Die ursprünglich für 2015 eingeplanten Haushaltmittel in Höhe von 1.500.000,-€ können für das Haushaltsjahr 2015 um 800.000,-€ reduziert werden, da die Bebauungspläne noch nicht den erforderlichen Stand erreicht haben. Die Mittel werden in der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt.
Investitionsmaßnahme 5412001401 „Ausbau Uetersener Straße“
Die Maßnahme wird in die Haushaltsjahre 2017/ 2018 verschoben, da zunächst der Ausbau Norderstraße, 2. Bauabschnitt und die Planung des Straßenausbaus „Am Moor“ und „An der Kirche“ erfolgen sollen.
Investitionsmaßnahme 573201401 Bauhof – Beschaffung von Geräten und Maschinen
Der Ansatz muss auf ca. 50.000,- € erhöht werden, da ein abgängiger Rasenmäher durch einen neuen und leistungsfähigeren ersetzt werden muss.
111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke: Mehrkosten 12.900,-€
Um die Fußgängerbrücke als „Eingangsbereich“ ankommender Reisender in Tornesch in einem sauberen Zustand zu erhalten ist eine regelmäßige Reinigung durch eine Fachfirma erforderlich. Neben der täglichen Grobschmutzreinigung der Brücke durch Mitarbeiter der Stadt ist für ein akzeptables Erscheinungsbild der Brückenelemente eine mindestens monatliche Reinigung mit Geräten und Personalaufwand erforderlich, über die die Stadt nicht verfügt. Gleichermaßen erfordert die Reinigung der Glasflächen den Sachverstand und die technischen Möglichkeiten einer Fachfirma.
Die Bewirtschaftungskosten bei zahlreichen Produktkonten sind angestiegen, da im Rahmen der doppischen Haushaltsführung auch die Grünflächenpflege der Liegenschaften den jeweiligen Produkten angegliedert wurde. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen bei Erstellung des Baumkatasters sind erhebliche Baumsanierungsmaßnahmen durchzuführen.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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223,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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129,6 kB
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3
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(wie Dokument)
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28,6 kB
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4
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(wie Dokument)
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78,9 kB
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5
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(wie Dokument)
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15,4 kB
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