Beschlussvorlage - VO/16/040
Grunddaten
- Betreff:
-
Einrichtung eines Arbeitskreises "Methodenentwicklung zur mittelfristigen Haushaltskonsolidierung"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen
- Bearbeiter:
- Jörg-Andreas Rechter
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Entscheidung
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25.05.2016
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen:1.Umweltverträglichkeit
2.Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung
Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
In der Sitzung des Finanzausschusses am 24.02.2016 wurde seitens der SPD-Fraktion durch RH Manfred Fäcke die Bildung eines Arbeitskreises zur Methodenentwicklung für die mittelfristige Haushaltskonsolidierung angeregt.
Die Einrichtung dieses Arbeitskreises wurde von allen Mitgliedern des Ausschusses ausdrücklich begrüßt. Die Besetzung sowie eine Terminabsprache sollte in der heutigen Finanzausschuss-Sitzung stattfinden.
In Hinsicht auf eine Terminfindung für diesen Arbeitskreis, hier nochmals die Sitzungstermine der Fachausschüsse sowie der Ratsversammlung für die Beratung des Nachtragshaushaltsplans 2016:
05.09.2016 (36. Woche) -Bau- und Planungsausschuss
07.09.2016 (36. Woche) -Umweltausschuss
12.09.2016 (37. Woche) -Hauptausschuss
26.09.2016 (39. Woche) -Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Bildungswesen
28.09.2016 (39. Woche) -Finanzausschuss
11.10.2016 (41. Woche) -Ratsversammlung
Damit der Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung des Nachtragshaushaltes 2016 auch schon zur Einladung für die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 5.9.2016 vorliegt (Versendetermin 22.8.2016 – 34.Woche), wurden die Fachämter angewiesen, ihre Mittelanmeldungen zum Nachtrag 2016 spätestens bis zum Ende der 31.Woche (1.8.- 5.8.2016) in der Kämmerei einzureichen.
Für die Haushaltsplanung 2017 sind folgende Sitzungstermine der Fachausschüsse / Ratsversammlung eingeplant:
07.11.2016 (45. Woche) -Bau- und Planungsausschuss
09.11.2016 (45. Woche) -Umweltausschuss
14.11.2016 (46. Woche) -Hauptausschuss
21.11.2016 (47. Woche) -Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Bildungswesen
23.11.2016 (47. Woche) -Finanzausschuss
30.11.2016 (48. Woche) -Finanzausschuss
07.12.2016 (49. Woche) -Finanzausschuss
13.12.2016 (50. Woche) -Ratsversammlung
Um auch hier bereits dem Bau- und Planungsausschuss am 07.11.2016 einen ungefähren Überblick über die Entwicklung des Haushaltes 2017 gewährleisten zu können, sollen die Fachämter ihre Mittelanmeldungen zum Haushalt bis spätestens Ende der 38. Woche (19.9. – 23.9.2016) der Kämmerei liefern.
Abschließend der Hinweis, das der vom Innenministerium jährlich herausgegebene Haushaltserlass für das Folgejahr, der alle wesentlichen Eckdaten beinhaltet, frühestens Mitte September veröffentlicht wird.
Mit den Ergebnissen des auf bundesebene angesiedelten Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, der die Höhe der erwarteten Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile des laufenden Jahres sowie des Folgejahres plant und festlegt, ist sogar erst im November zu rechnen.
Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
| ja | X | nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Zu E: Beschlussempfehlung
ohne
