Beschlussvorlage - VO/19/294
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2020 für den Teilhaushalt 4
hier: Beratung über die für den Umweltausschuss relevanten Ansätze
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Rene Goetze
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Umweltausschuss
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Entscheidung
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18.11.2019
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigefügt. Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.
Produktkonto und Bezeichnung
Vorjahresansatz, Ansatz für 2020, Differenz
Erläuterung
561000.52910 Umweltschutzpreis + Umweltfonds
1.200 EUR 500 EUR -700 EUR
Reduzierung auf notwendige Mittel für Umweltschutzpreis
561000.529170 AGENDA 21
1.400 EUR 0 EUR -1.400 EUR
Keine Erforderlichkeit
561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungshilfen
1.900 EUR 1.900 EUR 0 EUR
Reduzierung bereits im Nachtrag auf tatsächlich erforderliche Kosten gemäß Verträgen
561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften
1.000 EUR 500 EUR -500 EUR
Reduzierung
561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster
95.000 EUR 60.000 EUR -35.000 EUR
2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz
Investition Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße
60.000 EUR
Durch die Erweiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am Bahnhof. Hierdurch entfällt auch die Pause, die der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher war der Bahnhof Endhaltestelle, durch die Verlängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten Standzeit am Bahnhof, kann aber den Bus mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer Stelle (Endhaltestelle Hypatia-Straße) eine Möglichkeit für den Fahrer errichtet werden Ohnehin ist geplant das die Medac an ihrem jetzigen Standort eine Zufahrt von der LiseMeitnerStraße erhält Dadurch ist eine Umplanung der Endhaltestelle notwendig. Zur Errichtung einer barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstell-möglichkeit mit einer kombinierten Toilette für den Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung der Unterstellmöglichkeit hat die KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Beteiligung der Medac angestrebt.
Investition Bau Veloroute Tornesch-Uetersen
28.000 EUR
Erste Maßnahmen in 2020, weitere Maßnahmen in Folgejahren
Förderung Investition Bau Veloroute Tornesch-Uetersen
18.000 EUR
Zu erwartende Fördermittel vom Bund
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
| ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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154,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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396,2 kB
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3
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(wie Dokument)
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431,2 kB
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4
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(wie Dokument)
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411,6 kB
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5
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(wie Dokument)
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288 kB
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