Beschlussvorlage - VO/20/067
Grunddaten
- Betreff:
-
Feuerwehrbudget 2020;
hier: Aufhebung des Sperrvermerkes
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Büroleitende Beamtin
- Bearbeiter:
- Inga Ries
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Entscheidung
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09.03.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Mit Haushaltsbeschlüssen des Hauptausschusses und der Ratsversammlung vom 09.12 bzw. 17.12.2019 wurden 10 % des Feuerwehrbudgets mit einem Sperrvermerk belegt. Das Budget beträgt 400.000 €. Zuständig für die Aufhebung des Sperrvermerkes ist der Hauptausschuss.
Nunmehr ist der Haushalt 2020 in Kraft getreten und es gilt, ihn umzusetzen. Das Leistungsverzeichnis für die jährliche Ausschreibung für Ausrüstungsgegenstände und Bekleidung ist fertiggestellt. Die voraussichtliche Auftragssumme beträgt rund 125.000 €. Die Summe der jährlichen Fixkosten beträgt auch rund 125.000 €. Der Rest des Budgets wird für variable Kosten, wie z.B. Reparaturkosten, Verbrauchsmaterialien, Brandschutzerziehung, Öffentlichkeitsarbeit, Ehrengaben, Verdienstausfallentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, etc. benötigt. Darüber hinaus kommen noch die freiwilligen Leistungen, wie z.B. Bewirtungskosten bei Einsätzen, Übungen und Veranstaltungen sowie für die Kosten der Jubiläen 2020.
Um besser planen zu können, bittet die Verwaltung den Sperrvermerk über 40.000 € aufzuheben.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
| X | vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
| 40.000 |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Der Hauptausschuss hebt den Sperrvermerk des Hauptausschusses vom 09.12.2019 und der Ratsversammlung vom 17.12.2019 über die Sperrung der Haushaltsmittel des Feuerwehrbudgets 2020 in Höhe von 40.000 € auf.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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1,5 MB
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