Beschlussvorlage - VO/20/073-2
Grunddaten
- Betreff:
-
Bekanntmachungskästen am Bahnhof
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Rene Goetze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Entscheidung
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31.08.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der grundlegende Sachverhalt ist der Beschlussvorlage VO/20/073 zu entnehmen. Der Bau- und Planungsausschuss hat im Rahmen der vergangenen Sitzung den Tagesordnungspunkt vertagt und die Verwaltung beauftragt, neben den externen Kosten auch die Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen mit in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einzubeziehen.
Bauliche Unterhaltung
2015: 805,63 EUR
2016: 56,48 EUR
2017: 0,00 EUR
2018: 0,00 EUR
2019: 319,75 EUR
Gesamt: 1.181,86 EUR
Durchschnitt: 236,37 EUR
Abschreibungen
2015: 234,31 EUR
2016: 234,31 EUR
2017: 234,31 EUR
2018: 234,31 EUR
2019: 234,31 EUR
Gesamt: 1.171,55 EUR
Durchschnitt: 234,31 EUR
Restsumme: 1.620,65 EUR
Interne Leistungsverrechnungen*
2015: 0,00 EUR
2016: 126,00 EUR
2017: 0,00 EUR
2018: 63,00 EUR
2019: 0,00 EUR
Gesamt: 189,00 EUR
Durchschnitt: 37,80 EUR
*Das Produktkonto der internen Leistungsverrechnungen beinhaltet auch die Aushangkosten. Diese Kosten bleiben bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unberücksichtigt, da sie nicht den Bekanntmachungskästen, sondern dem jeweiligen Auftraggeber des Aushangs angerechnet werden. Tatsächlich berücksichtigt wurden jetzt z.B. Kleinstreparaturen durch den Bauhof.
Gesamtkosten Zeitraum 2015-2019: 2.542,41 EUR
Durchschnittliche jährliche Kosten: 508,48 EUR
Derzeit jährliche Mieteinnahmen: 735,00 EUR
Mieteinnahmen bei Vollvermietung: 1.058,40 EUR
Unter Einbeziehung der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen erhöhen sich die jährlichen Kosten gegenüber der reinen Betrachtung der externen Unterhaltungskosten. Trotzdem ist die Miete derzeit noch auskömmlich und es wird empfohlen, die Bekanntmachungskästen aktuell nicht abzubauen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| X | vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: | X | ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Die am Bahnhof aufgestellten und vermieteten Bekanntmachungskästen bleiben bestehen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Ansatz für die laufende bauliche Unterhaltung auf das erforderliche Maß zu reduzieren.
