Beschlussvorlage - VO/20/195
Grunddaten
- Betreff:
-
Nachtragshaushalt 2020: Teilhaushalt 5 Stabstelle EDV
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Stabsstelle EDV
- Bearbeiter:
- Gunnar Seiler
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Entscheidung
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24.08.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Nachtrag für den Teilhaushalt 05 umfasst neben den Veränderungen, die sich aus dem Nachtragsstellenplan 2020 ergeben (siehe Vorlage VO/20/187) im Wesentlichen die Mittel, die für die Erneuerung des IT-Fundamentes der Stadt Tornesch benötigt werden.
Dazu waren in der Sitzung der Ratsversammlung vom 23.06.2020 außerplanmäßige Mittel in Höhe von voraussichtlich 346.500,- € bewilligt worden. Diese sind im Nachtrag mit 33.000,- € im investiven Bereich und 313.500,- € im Aufwand unter dem Produktkonto 111210.527110 berücksichtigt. Über die Zusammensetzung und Verwendung der Mittel wurde bereits im Hautausschuss vom 09.03.2020 ausführlich berichtet.
Im Hauptausschuss am 15.06.2020 wurde über die zusätzlich notwendige Beschaffung einer zentral verwalteten Firewall Lösung berichtet. Diese ist mit 39.500,- € in der Nachtragsplanung berücksichtigt (investiv).
Aus der endgültigen Entscheidung zum künftigen Netzwerkdesign resultiert eine weitere Anschaffung von Hardware für die Netzinfrastruktur in Höhe von 16.000,- €. Diese Mittel werden als Festwert ebenfalls im Produktkonto 111210.527110 eingestellt.
Daneben sind auf dem Produktkonto 111210.527110 noch Corona bedingte Mehrausgaben in Höhe von 2.700,- € entstanden.
Somit werden auf dem Produktkonto 111210.527110 insgesamt 332.200,- € Mehrausgaben veranlagt.
Die geplanten Mehrausgaben sind durch die Einsparungen im Personalbereich und durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer vollständig gegenfinanziert.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | x | ja |
| nein | |||||
--siehe Anlage -- | |||||||||
Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| x | vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf | x | Stellenminderbedarf | |||||
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| x | höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | x | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | x | nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Nachtrages des Teilhaushaltes 05 in den 2. Nachtragshaushalt der Stadt Tornesch
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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100,1 kB
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