Beschlussvorlage - VO/20/194-1
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Tornesch für den Teilhaushalt 4
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bauen, Planung und Umwelt
- Bearbeiter:
- Rene Goetze
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bau- und Planungsausschuss
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Vorberatung
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31.08.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
In der Vorlage 20/194 werden die Ansatzveränderungen im Ergebnisplan dargestellt. In dieser Vorlage werden zusätzlich die Ansatzveränderungen im investiven Bereich dargestellt.
Produkt 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
Konto 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
- Regenentwässerung und Straßenbau Schäferweg
+ 140.000 EUR
Der Bau- und Planungsausschuss hat im Rahmen der Entwurfsberatung zum Ausbau des Kleinen Moorwegs am 22.06.2020 den vorgelegten Entwurf beschlossen. Die Maßnahme beinhaltet auch erforderliche Straßenbau- und Regenkanalarbeiten im Schäferweg. Die Mittel hierfür waren bislang im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kleinen Moorwegs nicht veranschlagt. Die Mittel sind nachträglich bereit zu stellen, da die Ausschreibung der Arbeiten in 2020 erfolgen soll. Bezug Vorlage 20/104.
- Rückbau Ohlenhoff und Verlegung (Beschluss B-Plan Nr. 97)
+ 350.000 EUR
Mit Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 97 wurde auch die zukünftige Trasse der Verkehrsflächen festgelegt. Der heutige Ohlenhoff wird zurück gebaut und auf den Baumschulenweg verschwenkt. Im Kaufvertrag mit dem Investor wurde der Rückbau und damit die Freimachung des Baugrundstückes bis Jahresende vereinbart. Die vorbereitenden Planungen laufen und die Ausschreibung soll in Kürze erfolgen.
- Ausbau Baumschulenweg
+ 100.000 EUR
Der Baumschulenweg soll erst nach Fertigstellung der Hochbauten ausgebaut werden, dies wird frühestens 2022/2023 der Fall sein. Bereits zum heutigen Zeitpunkt sind jedoch zur Abstimmung der Hochbaumaßnahmen Vorplanungsleistungen zu erbringen (Trassierung, Höhenplanung, Festlegung von Zufarten…).
Ansatzveränderung insgesamt: + 590.000 EUR
Die Gegenfinanzierung dieser Investitionen erfolgt über Mehreinzahlungen bei den Ablösungsbeträgen für Erschließungsbeiträge (+ 3,7 Mio EUR). Die Ansatzveränderung ist im Teilhaushalt 2 veranschlagt und wird im Finanzausschuss beraten/beschlossen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
| ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den Änderungen des Haushaltsplans über den Nachtrag 2020 in der vorgelegten Form stattzugeben.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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128,5 kB
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