Beschlussvorlage - VO/20/245
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2021;
Teilhaushalt 1 - Büro der Bürgermeisterin -
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Büroleitende Beamtin
- Bearbeiter:
- Inga Ries
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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26.10.2020
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09.11.2020
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Gestoppt
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Hauptausschuss
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Vorberatung
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Teilhaushalt 1 beinhaltet die Ein- und Ausgaben des Büros der Bürgermeisterin einschl. sämtlichen Personalkosten und des Feuerwehrwesens. Änderungen werden direkt in den anliegenden Entwürfen erläutert.
Der Personalhaushalt steigt um rund 3 %. Die Tariferhöhung für die tariflich Beschäftigen für das Jahr 2021 ist noch nicht bekannt. Vorsorglich wurden daher 3 % Lohnkostensteigerung kalkuliert. Die Besoldung der Beamten steigt ab dem 01.01.2021 um 1,29 %. Zusätzlich ist seitens des Landesgesetzgebers geplant, ein Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur zu erlassen. Daher wurde bei den Beamten auch mit einem Plus von 3 % kalkuliert. Trotz kostenintensiver Personalmaßnahmen ist es auf der anderen Seite gelungen, erhöhte Kosten durch Einsparungen an anderer Stelle aufzufangen.
Der Feuerwehr steht ein Budget von 400.000 € zur Verfügung. Die Aufwände einschl. Investitionen (!!) halten sich in diesem Rahmen. Eine detaillierte Auflistung der Verwendung des Budgets ist dieser Vorlage beigefügt. Die Verwaltung empfiehlt einen Sperrvermerk bei der Neuanschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners bis zur Vorlage eines schriftlichen Konzeptes zur Schwarz-/Weißtrennung.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | x | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Dem Finanzausschuss wird die Übernahme des Teilhaushaltes 1 – Büro der Bürgermeisterin in den Haushalt 2021 empfohlen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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366,9 kB
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2
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(wie Dokument)
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461,8 kB
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3
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(wie Dokument)
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30,2 kB
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