Beschlussvorlage - VO/20/273
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung 2021 für die Kinderbetreuung in den Tornescher Kindertagesstätten sowie die Finanzierungsanteile für die Betreuung in einer Tagespflegestelle
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Familie und Sport
- Bearbeiter:
- Claudia Meinert
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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16.11.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Ab dem 01.01.2021 wird die „KiTa-Reform 2020“ durch Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes für Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Die wesentlichen Ziele dieser KiTa-Reform sind durch
- Entlastung und Stärkung der Eltern
- Verbesserung der KiTa-Qualität
- Gleichbehandlung von KiTa’s und Tagespflege sowie
- Transparente und gerechte Finanzierungsstruktur mit einem
verlässlichen Finanzierungsanteil des Landes pro betreutes Kind
definiert.
Die Übergangsphase ab dem 01.01.2021 bis zur vollständigen Umsetzung des neuen Finanzierungssystems ist bis 31.12.2024 geregelt und sieht folgende Zahlungsströme vor:
Einhergehend mit dieser Neuregelung über die Finanzierung der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege muss ab dem 01.01.2021 eine Anpassung der kommunalen Haushaltsplanung umgesetzt werden. Für die drei Einrichtungen, die in Trägerschaft des AWO-Landesverbandes S.-H. betrieben werden, die DRK- Kindertagesstätte in der Friedlandstraße sowie für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Tornesch liegen der Verwaltung Haushaltsentwürfe für das kommende Rechnungsjahr vor, die trägerseitig auf Grundlage der gesetzlichen Neuregelungen basieren.
Da die Kita-Beiräte der drei AWO-Einrichtungen und der DRK-Kita aufgrund von Corona abgesagt werden mussten, konnte die HH-Planung 2021 nicht beraten und besprochen werden.
Folgende Positionen wären dabei heraus zu heben:
- AWO Kita Merlinweg: NEU ab 2021 eine Küchenhilfe als Außenarbeitsplatz der
Lebenshilfe mit Kosten in Höhe von 4.920 € / jährlich.
- AWO Kita Seepferdchen: Anschaffung von Sonnenschutz für die Terrassen mit Kosten
in Höhe von 10.000 € und Spielgeräten für das Außengelände
mit Kosten in Höhe von 10.000 €.
- AWO Kita Lüttkamp: Erneuerung Klettergerät und Ersatz der Sandkiste aufgrund der
Außerbetriebnahme nach Spielplatzprüfung mit Kosten in Höhe
von 7.000 €.
Für die WABE-Kindertagesstätte „Weltenbummler“ sowie den Naturkindergarten „Moorhof“ liegen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung leider keine entsprechenden Haushaltsplanungen der Träger vor. Aus diesem Grunde wurde verwaltungsseitig eine vorläufige Mittelplanung vorgenommen. Diese ist unter Einbeziehung der bisherigen Kostenentwicklungen sowie den veränderten Finanzierungsströmen ab 01.01.2021 erfolgt. Sofern sich diese Mittelplanung im Verlauf des nächsten Jahres als nicht ausreichend erweist, um die tatsächlichen Kosten der Betriebsführung für diese beiden Einrichtungen zu gewährleisten, wären auf Antrag der WABE e.V. bzw. der KiTa Natura e.G. ggfs. zusätzliche Mittel unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2021 gültigen Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Stadt Tornesch und der WABE e.V. bzw. der „KiTa Natura e.G.“ zu prüfen.
Ab dem 01.01.2021 werden die Einrichtungsträger keine direkten Landes- und Kreiszuweisungen sowie Zuschüsse aus Kostenausgleichen von Fremdgemeinden mehr erhalten. Dementsprechend erhöhen sich die von den Standortkommunen zu leistenden jährlichen Betriebskostenzuschüsse. Für die einzelnen Tornescher Kindertagesstätten sind nachfolgende Förderbeträge im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:
365000.531861 AWO Merlinweg 966.700 Euro
365000.531862 AWO Lüttkamp 938.700 Euro *)
365000.531864 Ev.-Luth. KiTa 738.500 Euro
365000.531865 DRK KiTa 937.000 Euro *)
365000.531866 WABE „Weltenbummler“ 685.000 Euro
365000.531867 AWO Seepferdchen 847.600 Euro *)
365000.531868 Naturkindergarten „Moorhof“ 94.000 Euro
Gesamt: 5.207.500 Euro
*): In den Haushaltsplanungen der Träger sind teilweise Finanzierungsmittel für geplante Investitionsmaßnahmen enthalten. Diese sind grundsätzlich nicht als Sachkosten für die laufende Betriebsführung zu betrachten, sondern ggfs. als Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Insgesamt sind anteilige Mittel aus den vorliegenden Haushaltsentwürfen des AWO-LV sowie des DRK KV in Höhe von 53.500,00 € im Investitionsplan 2021 der Stadt Tornesch berücksichtigt:
AWO-KiTa „Lüttkamp“ = 7.000,00 €, AWO-KiTa „Seepferdchen“ = 20.000,00 €,
DRK-KiTa = 26.500,00 €.
Diese Sondermittel werden nicht anteilig in die monatlichen Zahlungen an die Träger einbezogen, sondern auf Antrag gemäß Beschlusslage über die entsprechende Bereitstellung im Investitionsplan 2021 für die Stadt Tornesch zur Verfügung gestellt.
Zur Refinanzierung der zu leistenden Förderbeiträge an die Einrichtungsträger erhält die Stadt Tornesch ab dem 01.01.2021 die pauschale Gruppenförderung auf der Grundlage des SQKM für alle in Tornesch betriebenen Kindertagesstätten. Die voraussichtlichen Einnahmen wurden wie folgt in die Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch eingestellt:
365000.448204 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Merlinweg 822.500 Euro
365000.448205 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Lüttkamp 915.400 Euro
365000.448206 Förderbeitrag SQKM für die Ev.-Luth KiTa 627.200 Euro
365000.448207 Förderbeitrag SQKM für die DRK KiTa 832.900 Euro
365000.448208 Förderbeitrag SQKM für die WABE KiTa 1.037.200 Euro
365000.448209 Förderbeitrag SQKM für die AWO KiTa Seepferdchen 768.000 Euro
365000.448210 Förderbeitrag SQKM für NaturKiTa Moorhof 111.600 Euro
Gesamt: 5.114.800 Euro
Zusätzlich zu den KiTa-Förderungen an die Träger zahlt die Stadt Tornesch als Wohnortgemeinde ab dem 01.01.2021 einen gesetzlich festgelegten Satz pro betreutes Kind an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger. Die Kosten hierfür wurden wie folgt in der Haushaltsplanung 2021 für die Stadt Tornesch berücksichtigt:
365000.531201 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde
für in Tornesch betreute KiTa Kinder 2.569.400 Euro
365000.531202 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde
für auswärtig betreute KiTa Kinder 195.200 Euro
365000.531203 Finanzierungsanteile Wohnsitzgemeinde
für Kinder in Tagespflege 510.000 Euro
Gesamtsumme kindbezogene Förderung: 3.274.600 Euro
Gesamtausgaben KiTa und Tagespflege: 8.482.100 Euro
Refinanzierung über SQKM: 5.114.800 Euro
Finanzierungsanteil Kinderbetreuung
zulasten der Stadt Tornesch: 3.367.300 Euro **
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Die zu leistenden Finanzierungsanteile als Wohngemeinde und die Höhe des „Refinanzierungsbeitrages“ als Standortgemeinde (Förderbetrag lt. SQKM) wurden über die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zur Verfügung gestellten Berechnungstools ermittelt. Hierbei handelt es sich um eine Prognoseberechnung unter Berücksichtigung der zurzeit vorhandenen Gruppenstruktur in den Einrichtungen sowie der Anzahl der betreuten Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Tornesch leben.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| X | teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja | X | nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: 365000. 448204 - 448210 / …531201 – 531203 / … 531861 - 531868 | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschluss(empfehlung)
Den Haushaltsmeldungen 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Produktbereich 365000 „Tageseinrichtungen für Kinder“ wird zugestimmt. Der Ausschuss für Finanzen wird um Berücksichtigung im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung für die Stadt Tornesch gebeten.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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1,2 MB
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839,4 kB
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900,9 kB
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1,9 MB
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5
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(wie Dokument)
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2,1 MB
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