Beschlussvorlage - VO/20/291
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplanung der GGS für das Witschaftsjahr 2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FD Finanzen
- Bearbeiter:
- Holger Scholz
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Entscheidung
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25.11.2020
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Durch die bisher nicht abschließend geregelte Vorgehensweise zur zukünftigen Vertragsgestaltung zwischen der GGS und dem FCU als Pächter des Torneums unter Berücksichtigung einer möglichen Direktverpachtung der Gastronomie an einen Dritten ist die Aufstellung einer plausiblen Haushaltsplanung zur Zeit nicht möglich. Erschwerend wirkt der wegen der Corona-Pandemie erneut verordnete Lockdown, der im sportlichen Bereich (Soccerhalle) als auch in der Gastronomie erhebliche Auswirkungen zeigt.
Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr in das erste Quartal 2021 zu verschieben, bis dahin erscheint die Wahrscheinlichkeit groß, dass entsprechende vertragliche Grundlagen geschaffen werden können. Der Haushalt würde dann in der Sitzung des Finanzausschusses am 17.03.2021 sowie in der Ratsversammlung am 23.03.2021 zur Beratung bzw. Beschlussfassung anstehen.
Aus den bisherigen Beratungsergebnissen ging hervor, dass die GGS die Gastronomieeinrichtung vom FCU erwirbt und zukünftig eigenständig verwaltet. Obwohl diese Einrichtung als „gebraucht“ einzustufen ist, wird dies eine Investition sein, die mit entsprechender Kreditaufnahme in den Haushalt 2021 einfließen muss.
Weitere Investitionen oder größerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegen nach heutigem Kenntnisstand nicht vor.
Gemäß § 95c der Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) dürfen in der Zeit ohne rechtskräftigen Haushaltsplan Aufwendungen entstehen und Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.
Auf Grundlage dieser Vorschrift wäre die notwendige Tätigkeit der GGS als Gebäudeeigentümer zur Unterhaltung und Bewirtschaftung weiterhin gegeben.
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: |
| ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: |
| ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja |
| nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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